监督索引号53262300147500000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导基层供销合作社的改革与发展；

2.积极参与农业现代化建设，参加农业产业化经营和农业综合开发，把乡村振兴建设融入供销合作社综合改革；

3.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

4.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；

5.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

6.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

7.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

8.维护供销合作社及其社员的合法权益；

9.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，县供销社机关设4个内设机构。

1.办公室：负责单位日常运转工作；负责相关会议筹备、会议服务、公务接待等工作；负责档案管理、机要保密等工作；负责协调各股室及所属各企业的工作关系；负责办理人大、政协议案、提案；负责规章制度的制订、执行及干部职工年终考评等工作；负责做好人事申请调整、调动和退休、退职人员的情况落实和登统工作；负责老干部工作；负责普法、宣传、培训、职业道德教育等工作；负责劳动执法年检、社保等工作。

2.经济发展股：负责供销综合改革工作；负责安全生产、信访维稳工作；负责项目的编报和储备、工程建设工作；负责全系统资产监督管理工作；负责抓好全系统供销经济的发展工作。

3.合作指导股：负责指导“两社一会”建设工作；负责参与乡村振兴建设发展规划的制定；负责指导农民专业合作社做好登记注册和规范管理工作；负责指导所属企业开拓市场、物资采购、供应、物价、生产和储运业务工作；负责编制全系统商品流转计划，做好各种统计报表的上报工作；负责全系统统计人员培训工作。

4.财会股：负责部门预决算，拟订有关财务、资产管理规定；负责机关的财务监管、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作；负责按时编制财务计划，做好各种会计资料的收集、汇总和上报工作；负责对所属企业的财务管理和经营管理的审计监督和法人代表变更离任审计工作，协助企业催收内外欠款，指导和协助企业解决实际困难和突出问题等工作。

（三）重点工作概述

1.加强基层社建设，夯实为农服务基础。认真研究基层供销社改造和重组方式，因社制宜改造基层社，切实有效地健全和完善基层社的服务功能，破解基层供销社建设长期停滞不前，制约和影响供销社服务功能发挥的难题。通过争取省、州综合改革项目和“流通工程”建设项目或通过参股合作方式，吸纳社会资本，按照计划完成对新马街乡镇基层社的标杆社打造；通过招商招租等多种方式，盘活一批社有闲置资产，不断夯实基层供销社为农服务基础。

2.规范农民合作社建设，以典型示范带动发展。按照引导和促进农民合作社规范的相关要求，坚持发展与规范并举、数量与质量并重原则，切实将合作社发展工作的着力点放在提质增效、规范运作上，以创建“农民合作社示范社”为切入点，以发挥实质性作用为标准，以管理规范化、生产标准化、经营集约化、服务社会化、产品品牌化为目标，以质量效益增强凝聚力，以规范运作增强向心力，以联合合作增强竞争力，不断提高农民合作社的经济实力、发展活力和带动能力。

3.转型升级，着力推动社有企业实现高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领供销合作社工作，加强对国家宏观经济形势、市场走势、产业政策等的分析研判，为企业提供前瞻性、预见性的指导。深化社有企业改革，创新经营机制，持续深入推进社有企业转方式、调结构，加快传统业务转型升级。加强重点项目建设，结合我社实际，加快项目库建设，培育和储备一批潜力大、前景好的项目，增强供销系统发展后劲。引导企业抓住供销综合改革机遇，以及县内棚户区改造机遇，借助政策优势，促进社属企业进行转型，运用资产征收补偿资金，探索设立供销合作发展基金，统筹用于基层社建设和为农服务，在系统范围内尝试通过基金投资带动基层供销社发展，激活系统内生动力；在农民合作社范围内探索开展资金互助，支持产业发展，从传统农业生产资料供应服务转向农业金融供应服务，主动适应经济发展新常态，拓展为农服务新领域，更好地服务三农。

4.加强安全防范，紧盯安全工作不松懈。在安全工作上，坚持“安全为本、防消结合、标本兼治”的方针，进一步加强对下属企业安全生产工作的领导，全面落实安全工作责任制，在制定完善各项安全管理制度、深化安全法律法规宣传教育、加强安全隐患排查治理、强化干部职工安全防范意识上下功夫，不断创新安全管理方式方法，确保系统全年无安全事故。

5.加强党风廉政建设，为深化综合改革提供保障。继续巩固“两学一做”学习教育成果，严格落实中央八项规定，强化主体责任履责意识，全力支持纪检履行监督责任，始终把党的纪律和规矩挺在前面，坚持关口前移，抓早抓小，坚持以法治思维和法治方式反对腐败，以风清气正的政治生态保障供销合作事业健康发展。

6.加强党建工作，认真履行党建主体责任。县供销社党组班子切实履行起党建主体责任，组织社属企业、基层社负责人对供销系统党员进行了排查，并与部分乡镇党委沟通协调，就近将企业党员组织关系转入所在村（社区）党组织统一管理，便于企业党员能够正常参加组织生活、按时交纳党费，行使好党员的权利，履行起党员的义务。

7.结合疫情防控工作继续推进爱国卫生专项行动。在接下来的工作中，县供销社将进一步提高政治站位、压实责任、严明纪律、强化措施，认真按照各级疫情防控工作领导小组指挥部和推进爱国卫生专项行动领导小组的工作部署和要求，持续开展疫情防控工作，并将防疫工作结合到爱国卫生专项行动中共同开展，为全县打好打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战、爱国卫生专项行动和创建国家卫生县城工作中作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入215.26万元，其中：一般公共预算215.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了17.96万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入215.26万元，其中:本年收入215.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.26万元（本级财力215.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了17.96万元，主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17.96万元。本级财力安排支出17.96万元，其中，基本支出170.26万元，与上年对比减少27.04万元，主要原因基本支出减少；项目支出45万元，与上年对比增加45万元，主要原因是供销综合改革与产业发展专项资金及农民合作社示范社县级配套奖励金经费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-机关服务0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-日常经济运行调节0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-经济体制改革研究0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行0万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出0万元。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0万元。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.64万元，主要用于行政单位离退休65.64。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.67万元。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.91万元，主要用于死亡抚恤0.91万元。

财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.18万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助0.18万元。

财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出0.78万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助0.78万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.04万元，主要用于行政单位医疗6.04万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0万元。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用0万元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出0万元。

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行80.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出80.06万元。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出45万元，主要用于供销综合改革与产业发展专项资金5万元及农民合作社示范社县级配套奖励金经费40万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.97万元，主要用于住房公积金支出6.97万元。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资28.33万元（其中：基本支出28.33万元）。

津贴补贴37.78万元（其中：基本支出37.78万元）。

奖金2.36万元（其中：基本支出2.36万元）。

绩效工资0万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元（其中：基本支出9.67万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费6.04万元（其中：基本支出6.04万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

住房公积金6.97万元（其中：基本支出6.97万元）。

办公费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）。

印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元）。

劳务费5万元（其中：项目支出5万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费1.21万元（其中：基本支出1.21万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元）。

其他商品和服务支出46.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出45万元）。

离休费0万元（其中：基本支出0万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，增下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降30%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排56.58万元，其中：办公费1.13万元，印刷费0.10万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.70万元用于网络费用支出，差旅费1万元用于机关人员出差差旅费、公务接待费0.97万元用于接待外来人员接待费费用，其他交通费6.18万元，其他商品和服务支出46.20万元。比2020年61.01万元减少4.43万元，下降7.26%。主要原因是：坚持厉行节约原则，减少支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西畴县供销合作社联合社资产总额46.5万元，其中，流动资产44.86万元，固定资产原值64.26万元，累计折旧62.62万元，固定资产净值1.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.96万元，其中流动资产增加16.77万元，固定资产减少32万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆；报废报损资产0项。

西畴县供销合作社联合社2021年预算20210325030541769.xls

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