监督索引号53262300121100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

（二）机构设置情况

中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担文秘与公文管理、会务、财务、机要、档案、值班、督查、安全、保密、信访、纪检、信息报送、政务公开、干部人事、建议提案办理等机关日常运转工作；负责云宣网等内部办公网络建设和管理工作；负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设；指导县委党校和各类学校马列主义理论教育教学对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导；负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。

 2.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，研究拟订全县重大问题对外宣传口径和对外宣传规划，负责组织协调开展新闻发布、政务宣传、对外交流、先进典型学习推广等宣传活动；拟订对外宣传项目和开展中华文化走出去、国际传播能力建设等相关工作；承担县委网信办日常工作，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。统筹协调新媒体建设管理相关工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆、反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。负责联系中央、省、州对外宣传媒体以及县内宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。指导各级各部门对外宣传工作，会同有关部门开展意识形态领域反渗透和做好境外来访记者的相关工作等。

3.精神文明建设股。负责全县群众性精神文明建设的规划、部署、指导、督查和总结；组织实施《公民道德建设实施纲要》，搞好公民道德教育，提高公民思想道德素质；指导、协调全县群众性精神文明创建活动，搞好文明单位的管理、考评、复查、表彰工作；办理县精神文明建设指导委员会日常工作。

4.新闻出版和文化广播影视股（加挂：行政审批股）。贯彻落实中央和省委、州委有关新闻出版、广播电视、电影管理的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施全县新闻出版、广播电视、电影管理的政策，统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视和电影产业发展及相关基础项目建设，监督管理出版物、印刷业、电影内容和质量，监督管理印刷业等，指导、协调广播电视的传输覆盖，对广播电视安全播出进行监管。拟订新闻出版、广播电视等行政许可的实施方案，承办相关行政许可事项，对开办信息网络视听节目服务业务的许可（备案）、撤销以及服务项目变更、调整的审核上报工作。组织全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广活动。

（三）重点工作概述

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县新闻应急报道日常工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。

9.拟订全县电影的管理政策并督促落实，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.协同有关部门开展涉及港澳新闻宣传和舆论工作和涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系中央、省级媒体、州级新闻单位，协同有关部门开展面向国际社会特别是东南亚国家的新闻宣传。会同有关部门做好境外来访记者采访事务的工作。

17.负责规划、部署全县思想政治工作。组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设，组织指导开展群众性精神文化创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。领导和管理县文明办。

18.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

19.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

20.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施、方针、政策的指导。归口领导管理县文化和旅游局、县融媒体中心。

21.完成州委宣传部和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，事业编制25人，工勤编制1人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入610.7万元，其中：一般公共预算610.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年财务总收入658.65万元对比，宣传部财务总收入减少47.95万元，主要原因是改进工作作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入610.7万元，其中:本年收入610.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.7万元（本级财力610.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财务总收入658.65万元对比，宣传部财务总收入减少47.95万元，主要原因是改进工作作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出610.7万元。本级财力安排支出610.7万元，其中，基本支出610.7万元，与上年对比减少47.95万元，主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于部门日常办公发生的支出。

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行197.86万元，主要用于行政机关开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务12.31万元，主要用于行政机关开展一般行政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-宣传事务事业运行185.01万元，主要用于事业单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-宣传事务- 其他宣传事务支出100万元，主要用于弘扬新时代“西畴精神”及其他宣传等支出。

一般公共服务支出-网信事务-行政运行5万元，主要用于网信办日常工作发生的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.6万元，主要用于退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.11万元，主要用于机关事业人员养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位工伤保险及其他社会保险基金缴费支出2.11万元，主要用于机关事业人员工伤保险、职业年金等社会保障基金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.42万元，主要用于行政机关医疗、公务员医疗费等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.9万元，主要用于事业单位医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.39万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资119.59万元（其中：基本支出119.59万元）。

津贴补贴100.34万元（其中：基本支出100.34万元）。

奖金14.2万元（其中：基本支出14.2万元）。

绩效工资43.59万元（其中：基本支出43.59万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元（其中：基本支出42.11万元）。

职工基本医疗保险缴费26.32万元（其中：基本支出26.32万元）。

其他社会保障缴费2.11万元（其中：基本支出2.11万元）。

住房公积金30.39万元（其中：基本支出30.39万元）。

办公费4万元（其中：行政办公费1万元、事业办公费3万元）。

电费4万元（其中：基本支出4万元）。

差旅费6.35万元（其中：基本支出6.35万元）。

公务用车维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元）。

公务接待费4.85万元（其中：基本支出4.85万元）。

工会经费5.26万元（其中：基本支出5.26万元）。

其他交通费用10.86元（其中：基本支出10.86万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。

退休费6.48万元（其中：基本支出6.48万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9900元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年减少0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。

（二）公务接待费

县委宣传部2021年公务接待50批次，接待人次300人，接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。主要用于接待州委宣传部及上级有关单位到我部调研、考核相关工作接待支出。减少原因主要为严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.县委网信办工作经费5万元，年度绩效目标：切实加强和规范全州网信信息报送工作，及时、准确、全面地宣传我州网信工作的重要活动、创新举措、先进经验和突出典型；

2.县委理论学习中心组经费5万元，年度绩效目标：着力提高全县在职干部马克思主义思想觉悟和理论水平，掌握和运用马克思主义立场、观点、方法，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

3.媒体合作经费30万元，年度绩效目标：遵循新闻传播规律和新媒体发展规律，坚持理念创新、手段创新、基层创新，强化互联网思维，全媒体视角，运用新媒体提升网络外宣能力，构建先进强大的现代传播体系，提升舆论引导能力和传播力，利用新媒体平台为广大干部职工、人民群众服务，开展政策宣传、信息咨询、法律维权等活动。将新媒体平台建设管理作为一项重要的日常工作抓实抓好，形成主要领导主抓，分管领导常抓，信息员具体抓的工作格局。

4.舆情信息监测工作经费5万元，年度绩效目标：快速、高效、科学应对网络舆情，提高舆情处置水平和舆论引导能力，最大限度减轻网络舆情事件危害，避免事态扩大化，为全县经济社会发展营造良好的网络舆论氛围。

5.意识形态工作经费5万元，年度绩效目标：为坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，压紧压实意识形态工作政治责任、领导责任，推动意识形态工作责任制落细落实。

6.西畴县新时代文明实践中心经费100万元，年度绩效目标：构建学习传播科学理论、加强基层思想政治工作、培养时代新人和弘扬时代新风、开展特色志愿服务的综合服务平台，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

7.文化产业发展经费15万元，年度绩效目标：完善文化管理体制，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制。

8.弘扬新时代西畴精神领导小组办公室工作经费10万元，年度绩效目标：开展新时代“西畴精神”重大典型宣传，要以高度的政治责任感和认真负责的态度，牢牢把握正确方向导向，始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，严守政治纪律、宣传纪律、保密纪律。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年中共西畴县委宣传部机关运行经费财政拨款预算232.23万元。包括办公费4万元、电费4万元、差旅费6.35万元、公务接待费4.85万元、工会经费5.26万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费10.86万元、退休费6.48万元、退离休公用经费0.12万元、临聘人员补助12.31万元、部门项目支出预算175万元。较2020年预算277.59万元减少45.36万元，减少16.34%。减少原因为改进工作作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党西畴县委员会宣传部.xls

监督索引号53262300121100111