‏监督索引号53262300172101000‏

‏目录‏

‏   第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、部门基本情况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏1．主要职能‏

‏ ‏‏（‏‏1‏‏）‏‏组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。‏

‏（‏‏3‏‏）‏‏培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。‏

‏（‏‏4‏‏）‏‏反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。‏

‏（‏‏5‏‏）‏‏在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。‏

‏（‏‏6‏‏）‏‏积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。‏

‏（‏‏7）‏‏坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬‏‏“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求‏‏。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1.‏‏深化学习，以开展‏‏习近平新时代中国特色社会主义思想和不忘初心、牢记使命专题学习为契机，文艺工作不断开辟新路径‏‏。‏

‏2.‏‏找准定位，发挥优势，突出品牌打造，提升西畴文化影响力‏‏。‏

‏3.‏‏以凝心聚力为重点，大力弘扬‏‏“西畴精神”，唱响脱贫摘帽主旋律。‏

‏一是强化舆论扶贫。全县文艺工作者把更多笔墨和镜头向脱贫摘帽倾斜，带着强烈的责任感和使命感奔赴脱贫攻坚一线记录变迁、发掘典型、报道成效。二是强化精神扶贫。组织开展好‏‏“自强、诚信、感恩”主题教育，将扶志与扶智相结合，激发贫困群众内生动力，补齐贫困群众“精神短板”。结合《西畴县深入开展西畴精神“六进”活动实施方案》，在全县范围内深入开展“西畴精神”进农村、进社区、进城镇、进机关、进学校、进企业活动2场次，培训党员干部680人。组织创作弘扬“西畴精神”主旋律文艺精品2部，以“文艺搭台、理论唱戏”的方式，进一步把“西畴精神”唱响。三是强化文化扶贫。继续开展形式多样、内容丰富的“文化下乡活动”2次，为4个村精准扶贫建档立卡户书写感恩对联130余对。开展文化惠民文艺演出6场次，观众近2000余人。为贫困户赠送书籍600多册。四是强化责任扶贫。县文联把认真开展“挂、包、帮”、“转、走、访”，让所挂村、帮扶户如期实现脱贫作为当前的一项政治任务和自觉行动加以落实。2019年上半年，县文联投入帮扶资金0.21万元、选派驻村干部1名，在干部职工中开展了“聚焦精准脱贫战役·拼单圆梦爱心超市”活动，捐赠现金1500元，衣物45件（套）。‏

‏4.‏‏以协会为纽带，统筹推进，文艺工作不断激发新活力‏

‏坚持以人民为中心的创作导向，转变作风接地气，以协会为纽带，以活动为载体，推进各艺术门类创作齐头并进，反映民生，歌赞人民，丰富群众精神文化生活。‏

‏5.‏‏突出特色，创新理念，办刊风格呈现新亮点‏

‏做好《木兰谷》编辑发行工作。在巩固办刊成果的基础上，进一步强化质量意识和服务意识，坚持办刊宗旨和方向，坚持继承与创新相结合，不断拓宽办刊思路，改进办刊渠道，提高办刊质量和‏‏办刊水平。突出木兰谷主题，开设特色栏目，推出了一批代表性作品，办出地域性特色期刊。与时俱进，开设‏‏精神高地、精准扶贫、扫黑除恶、民族团结等栏目，助推县委县政府中心工作。牢牢把握正确舆论导向，力求把刊物办精办特，增强期刊的影响力。进一步做好刊物的发行工作，拓宽刊物的影响面，为推动全县经济社会又好又快发展，构建和谐西畴营造良好的社会氛围，不断提供正能量。‏

‏6.凝心聚力，推进文艺工作者之家建设，文联机关建设展现新面貌‏

‏认真强化对中央‏‏八项规定、六条禁令和厉行节约、反对铺张浪费等党风廉政建设内容的传达学习，深入贯彻落实中央和省、州、县党风廉政建设工作会议精神，进一步推进惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设工作，让干部职工做到入脑、入心，自觉遵守相关规定，切实改变工作和生活作风，树立良好形象。认真履行好“联络、协调、服务”职能，努力营造心齐、气顺、风正的良好氛围，积极推进和谐文联建设，努力把文联建成文艺工作者的温馨之家。‏

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‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入西畴县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。‏

‏离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。‏

‏实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计113.43万元。其中：财政拨款收入109.9万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.53万元，占总收入的3.11%。上年收入合计144.5万元。其中：财政拨款收入122.7万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.8万元，占总收入的16%。本年总收入与上年相比减少了31.079万元，减少22%。财政拨款收入比上年减少12.8万元、减少10%。其他收入比上年减少18.27万元，减少84%。收入减少原因：财政拨款减少一是由于财政困难调减预算收入，二是本年度单位调出职工2人减少财政拨款。其他收入减少是按单位工作需要不定性的增加或减少。‏

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‏二、支出决算情况说明‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计98.85万元。其中：基本支出95.68万元，占总支出的96.8%；项目支出3.16万元，占总支出的3.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出合计142.6万元。其中：基本支出119.8万元，占总支出的84％；项目支出22.7万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少43.75万元，减少31%。减少原因：一是财政困难，年初预算资金不能及时拨付使用，单位日常费用都放在了应付款项，不能及时列支，费用相对比上年降低；二是本年度职工调出2人减少经费开支。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.68万元。上年度用于保障县文联机构正常运转的日常支出119.8万元。与上年对比减少24.12万元，减少20%。减少原因：一是财政困难，年初预算资金不能及时拨付使用，单位日常费用都放在了应付款项，不能及时列支，费用相对比上年降低；二是本年度职工调出2人减少经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.16万元。上年用于专项业务工作的经费支出22.7万元.与上年对比支出减少19.54万元，减少86%。减少原因：由于财政资金困难，本年度单位涉及的项目资金为拨付到位使用。单位具体项目支出主要是用于文艺研讨活动及宣传画册制作经费支出0.6万元，办刊经费支出2.56万元。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出92.49万元,占本年支出合计的93.57%。主要用于2013101行政运行工资福利支出66.16万元，2013101行政运行日常公用经费支出5.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元，2101102事业单位医疗支出4.08万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.57万元，2210201住房公积金5.24万元，项目支出3.16万元，主要用于2013102西财预〔2018〕22号年初预算办刊经费2.56万元，2013101西财预〔2018〕387号文艺研讨活动及宣传画册制作经费0.6万元。上年一般公共预算财政拨款支出121.04万元.与上年对比支出减少28.55万元，减少24%。减少原因：一是财政困难，年初预算资金不能及时拨付使用；二是本年度职工调出2人减少经费开支。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出75.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%。主要用于2013101行政运行工资福利支出66.16万元，2013101行政运行商品和服务支出6.36万元（其中：办公费支出0.6万元、差旅费0.02万元、公务接待费1.1万元、其他交通费用4.72万元），2013102 一般行政管理事务商品和服务支出2.5万元（其中：办公费支出0.8万元、邮电费支出0.25万元、差旅费支出0.76万元、劳务费支出0.75万元），2013101行政运行对个人和家庭的补助0.01万元。‏

‏  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.48万元。‏

‏  9.卫生健康（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于2101102单位医疗支出4.08万元，2101199单位工伤保险及生育保险支出0.57万元。‏

‏  ‏‏10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  19.住房保障（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2210201单位住房公积金支出5.25万元。‏

‏  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

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‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为1.01万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是财政困难，部分资金未拨付使用，二是本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2018年减少1.01万元，下降1.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降1.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。‏

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.01万元，占100%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出0万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。‏

‏3.公务接待费‏‏支出1.01万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级相关单位到本单位调研检查指导及考核工作以及各县业务联系开展相关工作发生的接待支出42批次、480人次，费用1.01万元。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出5.76万元，上年机关运行经费支出2.71万元，与上年对比机关运行经费支出增加3.05万元，增加113%。主要原因是单位职工公车补贴4.72万元今年列入2013101行政运行商品和服务支出其他交通费里面。上年是列入2013101行政运行工资福利支出。2019年机关运行经费主要用于公务接待支出1.01万元，差旅费支出0.02万元、其他交通费用支出4.72万元。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，西畴县文学艺术界联合会部门资产总额35.01万元，其中，流动资产31.32万元，固定资产3.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额20.08万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产4.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.93万元，其中;流动资产增加15.79万元，固定资产减少0.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。‏

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‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，西畴县文学艺术界联合会部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（‏‏详见附表9-附表10‏‏）‏

‏（二）部门整体支出绩效自评报告‏‏（‏‏详见附表11）‏

‏（三）‏‏部门绩效自评情况表详见附表（‏‏详见附表12‏‏）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏1.单位本年度其他收入3.5万元，上年度是21.8万元，同期相比减少18‏‏.‏‏2万元，减少83.8%。具体构成：县民宗局转入补助工作经费3.5万元。其他收入的增减变动是根据本年度单位工作要求所需来定性的，所以增减变动的幅度也是不定性的。‏

‏2.本年度结转结余资金28.07万元。基本支出结转10.63元，项目支出结转结余17.43万元。其中财政拨款结转20万元，其他资金结转结余8.07万元。财政拨款结转资金主要是2019年财政下达西财预〔2019〕22号文艺活动经费10‏‏万‏‏元，西财预〔2019〕22号办刊经费6‏‏.‏‏4‏‏万‏‏元，西财预〔2019〕22号年初公务经费3‏‏.‏‏6‏‏万‏‏元。其他资金形成结转是县民宗局拨入宣传工作经费结余。‏

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‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。‏

‏4.‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。‏

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西畴县文学艺术界联合会2019年决算公开表.XLS20200911092855253.xls

‏监督索引号53262300172101111‏