监督索引号53262300143400000

目录

第一部分西畴县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年西畴县人民政府办公室下设办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股（中共西畴县委外事工作委员会办公室秘书股）、信访室6个内设机构。西畴县人民政府办公室管理的直属事业单位1个（西畴县政府大数据服务办公室）。

（三）重点工作概述

1.在综合协调、周密细致上下功夫。综合协调是办公室的一项重要职能，充分发挥好这一职能是保证日常工作高效、有序运转的基本前提。一是继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告，发挥在县级机关的表率作用。二是加强办公室班子之间工作的交流与沟通，推进班子合力建设。三是加大干部交流和轮岗工作的力度，通过交流和调整，不断促进队伍的整体优化和每个工作岗位的具体优化，逐步打破科室壁垒，增加透明度，实现资源共享，降低工作成本，提高工作效益和质量。四是积极沟通上下联系，协调内外关系，当好领导参谋。加大工作催办督办力度，协助有关单位认真及时完成领导交办的各项任务，并及时向领导反馈办事结果；进一步发挥办公室的协调左右，沟通上下，协调各方的中心枢纽作用，有效推进各项工作落地生根、开花结果。

2.在服务全局、深入研究上下功夫。一是大力传承延续和弘扬政府办多年养成的优良传统作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。二是围绕重大决策、关键问题加强调查研究，提出具有前瞻性、可行性的措施建议，努力做好参谋助手。三是强化超前服务意识，实现由被动服务向力争主动服务转变，创造性地开展服务工作，做到能办大事，不忽略小事，会办难事，敢办新事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。四是继续高质量、高效率地做好督办工作，推动政府各项决策和工作部署落实，切实做到督办有效。

3.在提高效率、规范运作上下功夫。一是继续坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，确保文件审核、制发无误。二是切实加强机关行政后勤、安全保卫等工作，特别是要牢固树立过紧日子的思想，进一步规范资金、物资、车辆管理，确保政府机关正常运转。三是在做好日常工作的基础上，继续坚持24小时应急值班制度，并不断完善应急体系建设。四是继续发挥“准快精”工作要领。坚持急事急办、特事特办，做到信息畅通，责任明确，反映迅速，工作到位，不推诿、不扯皮、不拖拉。五是抓好保密和文书档案管理工作。采取措施，加强保密宣传教育，不断增强全员保密意识。加强对文书档案管理，对接收的各种档案资料认真整理、逐一登记和妥善保管。

4.在强化队伍、提升素质上下功夫。政府办干部应该具备综合素质，抓综合素质培养是队伍建设的关键与重点。一是将进一步提高干部的认识。破除论资排辈、求全责备的陈腐观念。二是积极培养优秀年轻干部，实现新老交替与合作，逐步形成干部队伍的梯次结构。重点加强科级干部的培养，不断加强政治理论、业务知识、历史、法律、现代科技、市场经济等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。三是继续加强廉政勤政教育，完善和落实党风廉政建设责任制。重点抓好班子成员的学习教育和廉洁自律；各班子成员负责分管科室的教育管理和监督。此外，进一步完善办公室工作制度，加强廉政建设教育，使党风廉政建设责任制得到落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年4月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制31人（行政编制27人，工勤编制4人），事业编制9人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1117.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1117.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1117.31万元，其中:本年收入1117.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.31万元（本级财力1117.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1117.31万元。财政拨款安排支出1117.31万元，其中，基本支出1117.31万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.“201（类）-03（款）-01（项）”行政运行支出607.60万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

2. 201（类）-03（款）-02（项）”一般行政管理事务支出50万元，主要反映依法行政及法律顾问经费支出。

3.“201（类）-03（款）-50（项）”事业运行支出112.17万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

4.“208（类）-05（ 款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休81.13万元，主要反映机关事业单位统筹外离退休人员离退休费及离退休人员公用经费。

5.“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出107.32万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出1.65万元，主要反映死亡抚恤支出。

7.“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出3.76万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出5.37万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出34.86万元，主要反映行政单位医疗支出。

10.“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.61万元，主要反映事业单位医疗支出。

11.“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出45.41万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

12. “224（类）－01（款）-09（项）”应急管理支出10.00万元，主要反映应急办公费等支出。

13. “224（类）－05（款）-05（项）”地震预测预报支出49.45万元，主要反映地震预测预报及群防群测支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“501（类）”机关工资福利支出742.01万元，“502（类）”机关商品和服务支出293.03万元，509（类）对个人和家庭的补助82.28万元。

经济科目分组（其中：基本支出1117.31万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金14.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算33.60万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；2.公务接待费3.60万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费30.00万元，与上年持平。“三公”经费与上年持平原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与上年持平，无变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.2019年公务接待费预算3.60万元，与2018年预算持平，原因是单位继续执行国家厉行节约政策压缩支出。

3.2019年单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用30.00万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费30.00万元，公务用车运行费无增减变化，主要原因是单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县人民政府办公室基本支出1117.31万元，与上年对比减少26.79万元，减少的原因主要是：2019年人员调出工资福利支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县人民政府办公室项目支出0万元，与上年对比减少0万元，原因主要是：2019年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排西畴县人民政府办公室机关运行经费293.03万元，包括办公费4.20万元、印刷费0.80万元、手续费0.20万元、水费1.10万元、邮电费2.40万元、差旅费2.80万元、维修（护）费1.00万元、会议费15.50万元、培训费1.00万元 、公务接待费3.60万元、劳务费61.28万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用36.24万元、其他商品和服务支出132.91万元，比上年减少0.11万元，减少0.03%，主要原因是：单位厉行节约，减少办公费、印刷费、水电费、会议费等日常开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.2019年因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2.2019年公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，与上年持平,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.2019年公务接待费支出3.60万元，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

西畴县政府办2019年部门预算公开情况表.xls

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