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目录

第一部分 西畴县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导全县基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

（二）机构设置情况

县总工会内设机构为一室两股，即办公室、财务股、民权股。

（三）重点工作概述

2019年工会重点工作：一是继续抓好云岭职工跨越发展先锋活动，开展“四争四促”，引领全县广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，营造“人人促发展、个个争先锋”良好氛围。积极组织第四届职工运动会、第四届“弘扬西畴精神·‘筑路杯”气排球赛等系列活动，引导广大职工激发创新创造潜能，促进职工技能提升，加快推进全县技能人才队伍建设；二是做好工会组建和工资集体协商工作；三是做好困难职工解困脱困工作，切实做好节日期间困难职工的慰问工作。充分体现县委县政府和工会对困难企业、困难职工的重视和关心；四是开展第十五期职工医疗互助，真正体现工会组织想职工所想、急职工所急、解职工所难的真实意义，树立工会为职工群众服务的良好形象；五是财务收支按照中央八项规定和厉行节约要求，严格执行《工会会计制度》，以适应经济新常态，坚持改革创新、依法理财，统筹兼顾，保证重点，确保资金向基层工会和职工群众倾斜；六是经审、女工、扶贫等工作稳步推进。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

离退休人员 5人，其中：退休5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 817.37万元，其中：一般公共预算817.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入817.37万元，其中:本年收入817.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.37万元（本级财力817.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 817.37万元。财政拨款安排支出 817.37万元，其中，基本支出817.37万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、一般公共服务支出774.79万元，主要用于总工会正常业务和工会经费事务支出。

2、社会保障和就业支出31.35万元，主要用于单位部位养老保险、职业年金缴费等支出。

3、卫生健康支出5.55万元，主要用于单位医疗、其他社会保障缴费等支出。

4、住房保障支出5.68万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出817.37万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出94.94万元，其中：基本支出94.94

万元，项目支出0万元。

2、商品和服务支出706.1万元，其中：基本支出706.1万元，项目支出0万元。

3、对个人和家庭的补助16.33万元，其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算1.39万元，与2018年预算相比减少0.01万元，下降0.71%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.39万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.71%；公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年无变化。下降的主要原因是认真贯彻中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出817.37万元，包括基本工资，津贴补贴和单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的11.62%；办公经费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出86.38%；退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的2%。与上年对比增加53.04万元，增长6.5%，主要原因是为基层工会争取更多活动经费，增加工会经费数额。

（三） 项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.6万元，包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.06万元、电费0.1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.65万元、公务接待1.39万元。与2018年相比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位预算以开展劳动技能竞赛、送温暖活动、文活

动、职工医疗互助活动为工作重点，贯彻落实了党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴生态西畴服务建功立业。

（五） 一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府

关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.39万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、伙食补助费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

3、公务接待费

2019年我部门公务接待预算1.39万元，主要用于完成州总、县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作；各县市工会到我县学习交流经验；各基层工会人员来县总工会汇报工作以及报送材料等工作发生的费用。我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在第七条“预算收支增减情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县总工会2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300171100111