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 目录

第一部分 西畴县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购预算表

西畴县交通运输局2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2、负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3、培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。

4、负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。

5、统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。

6、组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。

7、负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。

8、负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县交通运输局机关设办公室、计划统计股、基本建设管理股、交通运输安全生产管理股、财务股、政策法规人事教育股、西畴县路政管理大队7个内设机构，下属西畴县交通运输局公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段2各股（所）级事业单位。

（三）重点工作概述

1.不打折扣地全面落实省、州、县制定的各项工作措施尤其在社会稳定工作上，坚决做到不讲条件、有令必行、有禁必止，为西畴县社会稳定和长治久安的大好局面发挥应有的作用。

2.继续加大公路建设，完善全县公路网络

一是完成文麻高速公路西畴县境内征地拆迁工作及协调建设工作。

二是继续完成西畴县PPP项目建设。

三是完成县城客运站搬迁建设。

四是完成香坪山景区公路路面工程施工，力争2019年完工。

五是力争开工建设广南那洒至西畴兴街高速公路、西畴至砚山机场二级公路。

六新开工建设西畴至董马公路红石坝至廖家湾段路面改造工程。

七是结合西畴实际形成可推广地方典型经验，提升“四好农村公路”建设工作。

3.强推脱贫攻坚，促进地方发展

继续抓好脱贫攻坚工作，坚决完成好脱贫任务，压实脱贫责任，履行好职责。千方百计激发群众内生动力，帮助群众办实事。

4.强化项目带动，夯实发展基础

抓好项目申报和项目前期工作的推进，大胆创新工作思路、采取有力措施，加大同省州的对接，争取项目早日落地。强化同上级部门的对接联系，确保高速公路、二级公路建设工作稳步推进。

5.提高公路管养水平，加大养护力度

坚持县、乡、村三级道路分级日常养护，及时修复破损部分，并根据规范要求对公路、桥涵及附属设施进行不间断的维护，做到油路无坑槽，砂砾路保持畅通。

6.拓宽筹资渠道，加大投入力度

进一步加大向上争取项目和资金的力度，加、快全县交通发展的步伐。积极争取上级交通主管部门的支持，加大加强工作汇报，加强联系，争取更多的项目和资金。同时积极争取地方财政的投入，保证重点公路建设项目的顺利实施。

7.加强依法治理，提高文明执法服务

狠抓队伍建设，提高执法水平，增强执法人员的综合素质，提高依法行政、文明执法的能力和水平，认真履行执法程序，严把路政行政许可审批，强化农村公路超限超载监督检查。

8.坚持抓好督导检查工作

深入落实安全生产责任制，加强组织领导，强化各单位的安全主体责任和部门的安全监管职责，认真开展“平安工地”建设，坚决杜绝道路建设施工发生安全生产事故，进一步加强对客运、危货运输企业安全检查，强化运输安全源头管理。

9.继续优化城市公交运行网络，不断提升服务质量

积极扩展城市交通，在县委、县政府的大力支持下，力争逐步加快实现城乡公交一体化的建设步伐。全面推行出租车全程监控系统建设，推广网约租车运行方式，强化对营运人员的日常监管，规范营运行为，做到文明行驶、优质服务、安全畅通。

10.加强组织领导，精心部署，扎实推进党风廉政建设工作及党建工作

以“两学一做”学习教育为契机，严格落实中央八项规定和加强作风建设、党风廉政建设责任制及执行廉洁自律规定，严格执行州、县重大决策、重大项目部署，严格执行民主集中制和干部选拔任用制度。领导班子、党员、干部职工要不断提高政治敏锐性，严格遵守《中国共产党章程》规定，增强党性观念，始终站在党和人民根本利益的立场上，带头执行党的政治纪律，时刻与中央和各级党委保持高度一致，切实保证各项方针政策和决策部署不折不扣得到贯彻执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数56人，其中：行政编制14人（政编制12人，工勤编制2人），事业编制42人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。

离退休人员41人，其中：离休人员0人，退休人员41人；

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况
 （一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1324.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1324.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1324.59万元，其中：本年收入1324.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1324.59万元（本级财力1324.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1324.59万元。本级财力安排支出1324.59万元，其中：基本支出1324.59万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1、“208(类）-05（款）-05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.83万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、“208(类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助3.21万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

3、“208(类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助4.59万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；

4、“208(类）-05（款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休41.72万元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员工资、补助支出；

5、“208(类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休90.37万元，主要反映事业单位离退休人员工资、补助支出；

6、“210类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗14.56万元，主要反映行政单位医疗支出；

7、“210(类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗22.67万元，主要反映事业单位医疗支出；

8、“214(类）-01（款）-99（项）”其他公路水路运输支出143.12万元，其中：工资福利支出134.12万元，主要反映人员工资支出；商品和服务支出9万元，主要反映办公费、水费、电费、差旅费等支出；

9、“214(类）-99（款）-99（项）”其他公路水路运输支出40.33万元，主要反映人员工资支出；

10、“214(类）-01（款）-01（项）”行政运行660.78万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出；

11、“214(类）-01（款）-06（项）”公路养护168.45万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出；

12、“221(类）-02（款）-01（项）”住房保障支出42.94万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出；

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组：301（类）工资福利支出679.53万元、302（类）商品和服务支出512.57万元、303（类）对个人和家庭的补助132.48万元。

经济科目分组：（其中基本支出1324.59万元，项目支出0万元）。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算8.18万元，比上年预算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加“减少”0万元；公务接待费3.68万元，比上年预算数减少0.01万元；公务用车购置及运行费4.5万元，比上年预算数增加“减少”0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是：

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国“境”的任务，以0万元申报，与2018年预算对比增（减）0万元，增减变化原因为没有接到有关因公出国“境”的任务。

2、2019年公务接待费3.68万元，与2018年预算相比，减少0.01万元，减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3、2019年单位公务用车编制数1辆，实有数2辆，公务用车购置0辆，购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，与2018年预算相比，无新购公务用车，公务车运行维护费无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我单位基本支出1324.59万元，与上年对比增加193.74万元，增加的原因主要是工资标准提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排我单位项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

   八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排我单位机关运行经费512.57万元，比2018年增加190.46万元，主要原因：工资、办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支增加，用于确保机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费4.5万元；

3.公务接待费3.68万元。

西畴县交通运输局2019年部门预算公开情况表.xls

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