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目录

第一部分西畴县工信商务局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县工信商务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县工信商务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县工信商务局是政府工作部门，机构为正科级，单位性质为行政单位，执行行政会计制度，内设股室3个，加挂县州中小企业服务中心（全额拨款事业编制）。

（三）重点工作概述

2018年各项指标完成情况：工业经济：2018年，西畴县规模以上工业增加值增长23.3%，超额完成州下达目标增速13%的10.3个百分点，高全州增速8.2个百分点，增速位列全州第一；非电工业固定资产投资完成32496万元，完成州下达目标任务3.2亿元的101.6%，超年度任务目标1.6个百分点；新增1户规上工业企业，圆满完成州下达目标任务数。 节能降耗：2018年全县万元GDP能耗下降1.8%，完成州下达任务目标万元GDP能耗下降1.8%的100%。民营经济：2018年民营经济增加值增速达到11%，完成州下达任务目标任务11%的100%。招商引资工作：2018年引进州外实际到位资金15.2亿元，完成州下达任务15亿元的101.3%，同比增长30.4%，其中：省外实际到位资金7.6亿元，同比增长40.1%；省内州外实际到位资金7.6亿元，同比增长22.1%。商贸流通：2018年全县社会消费品零售总额完成17.01亿元，完成州下达目标任务17亿元的100%，同比增长12%；进出口贸易额计完成了107万元，完成州下达目标任务132万元的81.06%，同比下降7%。

主要工作措施：1.突出项目抓投资。一是突出园区集群带动，夯实工业经济发展基础。以加快兴街出口贸易加工区建设为核心，重推工业园区、物流园区、石材产业园区建设，确保融入麻栗坡（天保）边境经济合作区协同发展。累计投资3.8亿元实施园区基础设施建设，实现“筑巢引凤”的目标。二是突出项目储备推撬动。充分利用县域优势，积极谋划储备了中药饮片加工、农特产业精深加工等一批优势项目，为提升工业经济奠定了坚实的基础。三是突出项目申报争扶持。积极与省、州工信委加强汇报衔接，及时掌握资金扶持方向，针对扶持方向抓好项目申报，2018年以来西畴县获得工业发展专项资金210.6万元扶持。 

2.精准服务促转型。一是搭建平台促发展。召开银企座谈会，提供信息、资源、融资渠道，并现场进行政策咨询、融资咨询及问题简答等，切实解决企业在审批事项、融资困难及部门服务不到位等方面的困难问题，促进企业健康协调发展。二是宣传强化促转型。严格宣传、落实各项扶持政策，引导企业实施转型升级、技术进步等工作，有效增强了企业发展活力，促进产业协调发展。 三是强化培育增总量。生产上指导服务、销售上宣传推广、技术上加强培训、资金上争取扶持及对接银行部门融资等方式加大企业培育，并按照“应统尽统、应纳尽纳”的原则，抓好企业培育工作，着力打造经济效益高、创新力强、节能环保、可持续发展的优势产业。四是结构调整促发展。制定完善了招商引资优惠政策，强化处级领导挂钩联系企业制度，因势利导，不断调整民营经济产业结构，拓宽经营领域，全县民营经济逐步形成了以餐饮服务、房地产开发、页岩砖制造、林产品加工、食品加工、农特产品加工等几大行业为主的发展格局。

3.强化生态抓能耗。一是强化宣传。认真做好淘汰落后产能政策宣传，加强对重点能耗企业的监管，引导、鼓励企业开展清洁生产；二是强化准入。严格行业准入，严控高耗能、高污染项目进入。

4.强化流通促经济。一是强化部门对接。加强与统计、税务等部门对接，及时协调解决存在问题。二是强化调研。切实了解企业的实际情况，对企业基本情况做到底数清，情况明。三是强化纳限。按照“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育”的总体思路，进一步抓好纳限工作。四是强化指导保质量。加大与企业的沟通联系及业务指导，提高各企业数据上报质量，做到不瞒报，不漏报。五是强化产品对接，先后组织了董马腊肉、火龙果等30余款产品参加文山州州庆商务展、组织茶叶、药材等产品到昆明参加南博会，乌骨鸡、茶叶、刺绣到上海参加上海·文山帮扶协作成就展等，现场交易额200余万元，意向洽谈约130余人次，意向签约金额近千万元；为西畴产品走出去奠定了基础，为社消增长创造了条件。六是强化项目申报。加强与上级部门对接，及时掌握资金扶持方向，做好项目储备和申报工作，2018年共组织8个项目向工业园区建设、技术创新和技术改造等方向申报；目前，已获得省级工业发展专项资金210.6万元扶持；争取到中央外向型经济发展资金100万元；完成2018年电子商务进农村综合示范县项目申报，申请到上级补助资金2000万元；申请到云南省生猪活体储备扶持资金每年48万元，连续扶持3年共计144万元，2018年资金48万元已经下拨企业，为企业建设提供有力保障，促进了县域经济发展。

5.突出创新强招商。一是积极外出招商。紧紧围绕省委、省政府确定的“三张牌”和州委州政府确定的四大主导产业，大力开展招商引资工作。二是完善招商服务机制。建立健全重点项目目标倒逼及县级领导挂钩联系重点企业制度，修订完善《西畴县招商引资优惠政策》，营造诚信、双赢的投资环境；建立外来投资企业档案，强化项目跟踪服务，对招商项目从洽谈到落地将责任落实到人，服务到底；三是借助专业外力，精心策划高质量项目。进一步完善项目库，夯实招商引资工作基础，包装招商引资项目63个，估算总投资142.84亿元。四是加强宣传推介。利用招商引资大会、政务网、西畴招商网等网络平台全方位、多层次宣传招商引资重点项目、优惠政策及资源优势，形成“政策上网、项目上网、优势上网”的网络招商格局。          

6.强化安全促稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作的重要指示批示和省、州、县关于安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的安全生产责任体制体系，做到安全工作无小事。

7.精准服务抓扶贫。一是人员下派促脱贫。要求下派工作队员以问题为导向、以精准为宗旨、以提前为目标、以基础为重点，严格按照国家贫困村退出贫困户脱贫的标准开展工作，着力发挥自身优点，服从安排，一线工作，统筹资源、资金、力量推动精准扶贫、为民办事服务。精准扶贫工作开展以来，单位共下派驻村工作队员2人，帮助老12个村委会协调解决扶贫资金16余万元。二是电子商务促脱贫。依托电子商务这一新型业态，利用电子商务兴边富民三年行动计划，把电子商务与精准扶贫有机结合，积极构建电子商务服务体系建设，实现农产品线上线下同步推进。三是网络覆盖促脱贫。积极对接三大运营企业（移动、电信、联通）抓好宽带网络工作落实，扎实推进贫困村通讯基础设施建设，改善贫困村电商发展基本条件，实现全县行政村、学校和卫生室网络宽带全覆盖。四是平台搭建促脱贫。积极搭建万企帮万村平台，先后与建世砖厂、宏康冶炼厂等企业对接企业帮扶工作，香坪山林场加油站、宏康冶炼厂等一批企业积极参与到脱贫攻坚工作中，为群众捐赠了桌子、电视、衣柜、音响等物资。目前，协调资金8.6万元，切实为群众如期脱贫创造了条件。

8.强化责任抓党风廉政建设。一是党风廉政工作。单位主要领导率先垂范，严格带头学习党风廉政新规定和新要求，执行上级和班子党风廉政建设工作安排，撰写个人述廉材料，以“派单制”抓实单位党风廉政主任责任，通过层层签订目标责任书、明确工作职责，落实好党风廉政监督责任。今年以来与股室签订目标责任书8份，研究工作4次，廉政谈话38人次，廉政风险点查找14个， “一人一档”等工作，并督促按时上报党风廉政建设相关材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入499.84万元，其中：一般公共预算财政拨款499.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入499.84万元，其中:本年收入499.84万元，上年结转0万元；一般公共预算财政拨款499.84万元（本级财力499.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 499.84万元。本级财力安排支出 499.84万元，其中，基本支出499.84万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 499.84万元，按功能科目分组:

1.一般公共服务支出357.22万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出104.91万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出18.15万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出19.56万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 499.84万元，其中：基本支出499.84万元，项目支出0万元。按经济科目分组：

1.工资福利支出310.82万元，其中：基本工资69.7万元、津贴补贴83.94万元、奖金5.81万元，绩效工资65万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.85万元，职工基本医疗保险缴费17.47万元，其他社会保障缴费4.49万元，住房公积金19.56万元。

2.商品和服务支出133.12万元，其中：公用经费14.59万元、其他交通费用11.58万元、其他商品和服务支出107.29万元。

3. 对个人和家庭的补助支出55.91万元，其中：退休人员工资53.93万元和职工遗属生活补助1.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2019年暂无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2019年工信商务局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按即定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算12万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费7万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，与上年持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出499.84万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的62.2%；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的26.6%； 对个人和家庭的补助占基本支出的11.2%。与上年对比减少23.97万元，下降4.58%。减少的主要原因：为减少项目前期工作经费支出所致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年工信商务局项目支出情况0万元，比上年减少0万元；下降原因为2019年没有本级财政配套实施项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年工信商务局机关运行经费133.12万元，其中：办公费0.2万元，手续费0.05万元，水费0.1万元，电费0.1万元，差旅费0.8万元， 维修（护）1万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护,5万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出107.29万元。比2018年减少6.98万元，下降5.53%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算12万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

 2.公务用车购置及运行维护费。 2019年我部门公务用车购置费0万元。 2019年我部门公务用车运行维护费预算5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3.公务接待费。2019年我部门公务接待费预算7万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作所发生的费用。 

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县工信商务局2019年部门预算公开表.xls

 监督索引号53262300147200111