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目录

第一部分西畴县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县林业局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护；组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林防火；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

（二）机构设置情况

西畴县林业局机构健全，内设行政办公室、计划财务股、政策法规股、资源林政股、森林防火股、造林绿化股、林业改革与产业发展股、公益林管理股、林浆基地股、退耕办、林政稽查队等11个股室，有林业技术推广站、农村能源站、林业调查规划设计队、林木种苗站、林木种苗质量监督检验站、木材检查站、林权管理服务中心7个直属事业单位和国有香坪山林场、国有坪寨林场。

（三）重点工作概述

西畴县林业局认真落实科学发展观，紧紧围绕“十二五”全县林业规划的总体目标，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的总体要求，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，不断抓好森林资源培育和森林资源管理保护，加快林业产业建设步伐，为“生态立县”战略的实施和地方经济社会发展作出了应有的贡献。西畴县林业局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护、组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林防火；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

我县先后实施以退耕还林、木本油料产业、林地征占用植被恢复造林、森林抚育项目、石漠化综合治理等林业重点工程为主的营造林项目，努力构建绿色生态屏障，维护生态安全。一是共实施跨年度营造林12.2037万亩（其中，石漠化治理项目人工造林0.005万亩、封山育林4.8万亩；退耕还林5万亩；木本油料核桃提质增效0.38万亩；林地征占用植被恢复造林0.0187万亩；森林抚育项目2万亩）；二是全县共培育临时苗圃5个，实际育苗面积155亩，今年共培育各类苗木532.6万株；三是共完成天然林停伐补助资金兑现644.985万元，其中权属为个人和集体的补偿费206.3万元，管护费69.83万元；权属为国有的管护费3.28万元。资金使用率75%，资金兑现率100%；四是组织全县生态护林员、石漠化治理护林员、建档立卡户护林员239人进行了培训，其中建档立卡户76人，非建档立卡户163人；五是切实加强林木采伐管理积极开展森林督查工作。全县共702个疑似问题图斑，面积563.4497公顷，核查702个，核查率100%。其中非林地图斑 389个，面积257.5895公顷；林地图斑313个，面积305.8602公顷，违法图斑24个，面积15.4252公顷，林木蓄积245.4441立方米。六是强化林业扶贫攻坚和林业生态建设工作，为林业生态建设和产业发展注入活力，为重点项目的顺利实施提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制152人（含参公管理事业编制8人）。在职在编实有行政人员14人，（含行政工勤人员2人），事业编制141人（含参公管理事业人员3人）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2956.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2956.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2956.06万元，其中:本年收入2956.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956.06万元（本级财力2956.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2956.06万元。财政拨款安排支出2956.06万元，其中，基本支出2866.06万元，项目支出90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1．213（类）-02（款）-01（项）、213（类）-02（款）-（04）（项）”，行政运行及事业运行支出1865.91万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等的支出；

2．“208（类）-05（款）-05（项）”、210（类）-11（款）99（项）支出845.86万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费及工伤生育保险费支出；

3．“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出96.8万元，主要反映行政单位医疗支出；

10．“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出147.49万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目，支出分别列支如下：

1.301（类）”机关工资福利支出2125.25万元；

2.302（类）”机关商品和服务支出191.38万元（其中：基本支出151.38万元、项目支出40万元）；

3.303（类）对个人和家庭的补助支出633.45万元（其中：基本支出583.45万元，项目支出50万元）；

4.399（类）其他支出5.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算35.8万元，比上年预算数减少0.73万元，下降2.01%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无变化；2.公务接待费7.8万元，与上年无变化；3.公务用车购置及运行费28万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元)，比上年预算数减少0.73万元，下降2.55%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车购置及运行维护费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出2866.06万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的74.15％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.28%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的20.36%；其他支出占基本支出的0.21%。与上年对比减少33.18万元，下降1.11%。减少的主要原因：退休人员工资发放未纳入单位部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出90万元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排西畴县林业局机关运行经费151.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年预算151.20万元，增加0.18万元，增加了0.12%。增加的原因是办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算35.8万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算28万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算7.8万元，主要用于完成州林业局工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市、到我县学习交流工作经验；各乡镇林业系统人员来县林业局汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县林业局2019年部门预算公开情况表.xls

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