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目录

第一部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2019年部门预算表

一、封面

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出预算表

八、基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十、“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级绩效目标表-1

十二、县本级绩效目标表-2

十三、县对下绩效目标表

十四、政府采购表

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１.认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

２.负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

３.负责工业园区土地收储和一级土地市场的开发、整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

４.负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；

５.牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。                         

６.负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签定等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；

７.负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为；

8.负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作

9.负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设；

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年本部门预算编报的单位机构共1个，内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（三）重点工作概述

１.各项目建设按目标正常推进。一年来，园区按照年初既定目标，狠抓项目建设的监督管理，抓招商引资工作；明确目标任务，落实责任到人，为园区各项目建设顺利开展提供有效保障。2018年，西畴县重点项目涉及园区的并由兴街管委会责任单位负责的是5个建设项目，现5个建设项目总投资32943.00万元，2018年计划完成投资20797.00万元。为有效推进各项目建设力度，兴街管委会认真制定了《兴街出口贸易加工区管理委员会关于分解落实2018年重点项目工作的通知》，具体明确5个项目的责任领导、责任人及项目进度督促、安全生产监管等，使每位领导、每个股室、每位职工都有明确分工，责任到人。

一、完工投产项目。已建成投产项目5个，西畴县麒丰塑木厂、兴宏木材厂、农特产品加工区（现已经有西芝食品、西畴安发农副产品有限公司、西畴石漠水乡柑桔种植专业合作社入驻并投产）、电商产业园和园区240套公租房（入住率达到80%）；   

二是在建项目。园区在建项目7个，即滇越国际贸易中心、配售电项目、园区基础设施(含农特片区路网)建设项目、四和天然气、园区石材产业、西畴福牲屠宰厂、西畴承运糖业等项目增均在建设或前期工作办理中。

２.招商引资工作进一步推进。为进一步加强园区招商引资工作力度，引进项目，围绕商贸服务和农特产品加工区“小微企业”开展招商工作。目前，已达成意向入驻园区企业有西畴兴牧牧业、上果鸿润酒业、西畴承运糖业、胜奥液化石油气4家，承运糖业已经开始前期准备工作，其余3家已初步拟定投资计划；农特产品加工区标准厂房入驻企业有西畴安发农副产品有限公司、西芝食品、西畴石漠水乡柑桔种植专业合作社（3家）等。另外，为做好农特产品加工区标准厂房的招商引资工作，提前做好企业入驻计划，管委会已起草制定了标准厂房的租、售方案及入驻优惠条件，正报请上级批准后组织实施，为打造农特产品加工区小微特色企业提供优越条件。

３.基础设施建设逐步完备。至2018年底，园区基础设施累计完成投资6.4亿余元，2013年底建成长1.25公里、宽28米入园主干道，2016年底建成环园区道路长1.22公里、宽18米；扩建二级路1.34公里、宽28米；修建排洪沟渠1.7公里，平整土石方300万立方米。附属设施，投资327万元铺设供水管道5.6公里，向园工企业正常供水。投入资金150万元，架设35KV输电线路1.8KM和10KV临时施工用电0.9KM，向园区供电。投入100万元铺通园区通讯管道。240套公租房已基本建成（入住率达到80%）；为进一步完善园区规划布局和路网建设，2018年农特片区路网及相关配套设施（一期）已动工建设，已完成投资600万，待建设完成后，园区配套设施将更好地为入驻企业提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆（公车改革，单位原有车辆已上缴）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 289.23万元，其中：一般公共预算289.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入289.23万元，其中:本年收入289.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.23万元（本级财力289.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出289.23万元。本级财力安排支出289.23万元，其中，基本支出289.23万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出232.18万元；社会保障和就业支出28.78万元；卫生健康支出10.84万元；住房保障支出17.44万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出289.23万元，项目支出0万元）。

１.工资福利支出243.33万元，其中：基本工资53.61万元，津贴补贴100.31万元，奖金4.47万元，绩效工资27.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.52万元，职工基本医疗保险缴费10.25万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金17.44万元。

２.商品和服务支出45.90万元，其中：办公费3万元，水费0.1万元，电费0.6万元，邮电费2.80万元，差旅费1.86万元，培训费0.5万元，公务接待费2.2万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出30.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年度基本支出预算487.62万元，本年度基本支出预算289.23万元，与去年相比减少198.39万元。

（一）人员经费：2018年度支出预算299.22万元，本年度支出预算243.33万元，减少55.89万元。主要原因：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、住房公积金预算减少，形成基本支出减少。

（二）公用经费：2018年度支出预算188.40万元，本年度支出预算45.90万元，减少142.50万元。主要原因：减少其他商品和服务支出预算。

（三）2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元，与2018年预算相比减少0万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费2.2万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（四）项目支出预算变动的只要原因：2019年西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会项目支出0万元，比上年减少0万元，下降的原因为2019年没有本级财政配套实施项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

１.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

２.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

３.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

４.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

１.工资福利支出243.33万元，其中：基本工资53.61万元，津贴补贴100.31万元，奖金4.47万元，绩效工资27.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.52万元，职工基本医疗保险缴费10.25万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金17.44万元。与上年相比工资福利减少55.89，主要是绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金减少支出预算。

２.商品和服务支出45.90万元，其中：办公费3万元，水费0.1万元，电费0.6万元，邮电费2.8万元，差旅费1.86万元，培训费0.5万元，公务接待费2.2万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出30.34万元。与上年相比减少142.50万元,主要原因：减少其他商品和服务支出预算。

（三）一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会认真执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节俭、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元，具体情况如下：

1、因公出国（镜）费

2019年我单位因公出国（镜）费0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（镜）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（镜）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置费0万元。

2019年我单位公务用车运行维护费0万元（实现公车改革后，单位公车已经上缴）。

3、公务接待费

2019年我单位公务接待费预算2.2万元，主要用于上下级部门业务往来及招商引资事业接待。

（四）本部门预算绩效情况说明

无部门预算绩效情况。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

西畴县兴街出口贸易加工区管委员会2019年预算公开情况表.xls

监督索引号53262300130400111