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目录

第一部分县委编委办2019年部门预算编制说明

第二部分县委编委办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共西畴县委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委机构编制委员会办公室主要承担负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关，事业单位和乡（镇）的机构编制工作。围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。负责拟订全县机关行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县级各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）的“三定”规定及机构编制调整事项。审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全县各乡（镇）、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。指导全县机构编制数据库和信息化建设；指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。承担县委机构编制委员会的日常工作。完成州委编委办及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委编委办机构健全，内设综合股、机构编制管理股（西畴县事业单位登记管理局）2个股室，有机构编制信息中心1个直属事业单位。

（三）重点工作概述

一是深化党政机构改革工作。根据省、州、县关于深化党政机构改革工作的总体部署安排，认真完成全县党政机构改革工作。二是抓实控编减编工作。强化组织领导，抓好统筹实施；制定工作方案，明确目标任务；严格编制总量管理，大力消化自定编制；充分挖掘资源，盘活编制存量；完善规章制度，加强机构编制人员管理。；开展专项督查，确保工作实效。；摸清底数基数，抓实“消超”工作。三是抓实机构编制实名制系统管理。及时更新人员变动情况，并对机构数量增减、人员数量增减和领导职数变动制定了台账，形成了机构编制台账与机构编制实名制网上系统数据库同步的管理模式，确保了机构、人员、编制底数清；加强与县委组织部、县人社局、县财政局等相关职能部门沟通联系，每月定期与县委组织部、县人社局、县财政局核对人员增减情况，对因调出、退休、辞职、死亡等原因减少人员，及时删除，因调入、新分配等原因增加人员，及时录入编制台账，切实为机构编制实名制工作的长效化管理提供保障。四是开展清理整治党政机关部门办企业工作。认真研究，制定有效方案；加强组织领导，明确工作责任。；严格自检自查，抓实清理工作。五是抓实事业单位管理工作。全面完成2017年度事业单位法人年度报告公示；及时办理各类事业单位法人登记管理工作；对事业单位年度报告有关事项进行抽查；抓好中文域名注册、续费和网站标识管理工作；做好承担行政职能事业单位改革前期准备工作；完成各类登记材料文件的存档工作。六是推进行政审批制度改革工作。严格行政审批项目目录管理；做好“放管服”改革调研相关工作；清理规范行政审批中介服务事项。共清理公布县政府部门第一批行政审批中介服务事项83项；推进行政审批及公共服务标准化建设。指导各乡（镇）、各有关部门再次对照上级印发文件梳理编制本级办事指南（完整版）及业务手册，目前已编制并公布全县行政许可办事指南和业务手册197项。七是认真做好党风廉政建设工作。认真贯彻落实好党风廉政建设相关工作，把党风廉政建设工作列入班子重要议事日程，结合本单位工作实际，制定目标，强化措施，统筹推进党风廉政建设工作。八是扎实开展好党建工作。认真落实上级党（工）委工作要求，结合本支部实际推进党建工作开展。九是稳妥推进脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职在编实有行政人员6人，事业编制2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入122.56万元，其中：一般公共预算财政拨款122.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入122.56万元，其中:本年收入122.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.56万元（本级财力122.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出122.56万元。财政拨款安排支出122.56万元，其中，基本支出122.56万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1．201（类）-31（款）-01（项）、201（类）-31（款）-50（项）”，行政运行及事业运行支出94.1万元，主要反映人员工资、津补贴等的支出；

2．“208（类）-05（款）-05（项）”、208（类）-27（款）02（项）”、“208（类）-27（款）-03（项）”、支出14.30万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费及工伤生育保险费支出；

3．“210（类）－11（款）-01（项）”、“210（类）－11（款）-02（项）”行政、事业单位医疗支出5.35万元，主要反映行政、事业单位医疗支出；

10．“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出8.81万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目，支出分别列支如下：

1.501“（类）”机关工资福利支出112.36万元；

2.502“（类）”机关商品和服务支出10.20万元（其中：基本支出10.20万元、项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.2万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无变化；2.公务接待费0.2万元，与上年无变化；3.公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出112.36万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的 91.68％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.32%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的0%；其他支出占基本支出的0%。与上年对比减少29.32万元，下降19.30%。减少的主要原因：单位人员减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出0万元，与上年对比减少5.4万元，下降100%。下降的主要原因：中文域名注册未更新，未使用中文域名注册费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排中共西畴县委机构编制委员会办公室机关运行经费10.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年预算增加4.2万元，增加70%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.2万元，主要用于完成州委编委办作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市、到我县学习交流工作经验等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产党西畴县委员会机构编制办公室2019年部门预算公开情况表.xls

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