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目录

第一部分 西畴县文化广电体育旅游局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县文化广电体育旅游局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县文化广电体育旅游局2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1. 贯彻执行国家、省、州有关文广体旅工作的法律法规和政策，制订实施文广体旅产业发展规划；拟订文广体旅行业管理的具体办法，并组织实施。

2. 组织全县文广体旅行业资源的调查、保护与开发；指导文广体旅行业的社会投资和外资引进；负责全县文广体旅行业的统计和经济运行分析工作。

3. 负责文化、广播电影电视、体育、旅游、文物、新闻出版（版权）市场的监管工作；组织文广体旅行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

4. 负责指导、管理全县对外文化（新闻出版版权）、广电、体育、旅游、文物的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

5. 负责规范和监督文广体旅行业秩序和服务质量；受理文广体旅行业的举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；制定乡（镇）文化广播电视事业发展规划，实施全县重点和基层文化设施建设；指导文广体旅行业精神文明建设工作。

6. 组织开展全县文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

7. 负责文物的保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8. 负责管理全县广播电影电视事业；负责全县广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设；指导县广播电视台及云南广电网络有限集团公司西畴支公司实施行业管理和工作；监督全县接收卫星传送的境内外广播电视节目；负责监管全县各类载体的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影放映工作。

9. 负责管理全县的体育事业；贯彻实施《全民健身条例》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民体质监测；负责全县体育设施的规划和建设；统筹规划全县竞技体育发展，管理全县体育竞技运动项目和业余训练工作；组织各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团、等级裁判的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科技研究和技术推广；负责全县体育彩票监督管理工作。

10. 负责管理全县的旅游事业；拟订全县旅游业管理的实施意见、规章制度并督促实施；承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作；负责全县旅游业相关配套设施的创建及旅游安全管理工作；拟订境内外旅游市场开发战略并组织相关宣传促销活动；组织全县旅游资源的调查、开发与保护，负责全县旅游项目的规划开发建设；负责全县旅游开发项目的宏观调控和管理，积极组织旅游项目储备和申报；负责实施旅游行政执法。

12. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况。

内设办公室、社会文化管理股、广播电影电视管理股、体育股、旅游股、政策法规股。

所属事业单位包含文化市场综合行政执法大队（参公管理单位）、群艺馆、图书馆、文物管理所、广播电视台、5个事业单位。

（三）重点工作概述。

1. 以人民为中心，文化事业繁荣发展。紧紧围绕工作目标任务，充分发挥文化职能作用，强化“文化兴国运兴，文化强民族强”富有时代性、原创性、民族性的理念，不断解放思想、更新观念、开拓创新，公共文化服务体系建设、群众文化工作、文物保护、非物质文化遗产开发利用等方面取得了积极成效，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需要。一是文化改革扎实推进。2018年，县文广体旅局承担的文化体制改革任务18项，其中2018年10，2017年8项。截止2018年8月，完成改革任务2项，出台改革文件（方案）2个，其余16项改革事项正稳步推进。部分改革事项需州出台相关政策后方可推进。承担开放型经济体制改革3项，截止2018年8月，完成改革任务1项，出台改革文件（方案）1个，其余2项改革待州出台相关政策后方可推进。二是文化活动异彩纷呈。县展演中心以“送戏下乡”、参与专场演出等为载体，加强文艺辅导，创新文艺编排，做到文艺进乡镇、进社区、进农村。2018年，共上演节目100余个，其中声乐21首、小品4个、舞蹈90个，演出90场（次），观众人数3万余人（次），派出文艺辅导员80多人（次）辅导节目150余个。三是加强非遗传承保护。进一步完善鸡街乡曼竜村彝族葫芦笙舞传习馆和西洒镇上果村女子太阳山祭祀传习馆的展厅展台建设。组织开展2018年非物质文化遗产项目及项目代表性传承人申报工作。共申报省级传承人1人；预申报国家级项目1个、州级项目7个。审批公布国家级项目代表性传承人刘仕美1人，县级项目代表性传承人黄廷秀、杨孝光等8人。抓好非遗项目的传承培训、宣传展示工作。2018年初“壮族渔鼓”项目参加云南省首届传统戏剧曲艺展演，获得优秀传承奖和汇演奖；2018年4月，组织“壮族童谣”合唱团应邀到北京参加中央电视台七套少儿节目的录制，得到评委组和观众的好评，荣获本届比赛最佳视觉效果奖；2018年8月，组织召开“文山州2018年非物质文化遗产田野调查培训班”，形成调查报告6篇；在县属各学校开展非物质文化遗产进校园活动，并于10月25日成功举办了“彝族葫芦笙舞大课间操”比赛。四是加强文物保护。加强对馆藏文物的管理，加强对不可移动文物的安全检查工作，增强文物保护意识。加大文物抢救维修和管理力度，文物馆藏室已建微型消防站，积极开展可移动文物的征集工作。2018年，对文物保护单位进行安全消防检查10次，出动检查人员32人（次），车辆10车（次），发放文物法律法规宣传资料400多份，联合消防对古建物消防安全检查3次，联合市场监督管理局对文物流通市场进行专项检查1次。2018年5月以来，共征集近现代生产工具、生活用具20多件，已存放在兴街镇三光石漠化展览馆。

    2. 坚持正确舆论导向，广电事业服务能力不断提升。紧紧围绕县委、县政府的工作重心，牢牢把握正确舆论导向，充分发挥舆论引导和宣传阵地作用，弘扬主旋律，传播正能量，为推动全县经济社会又好又快发展提供强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。一是广播电视安全播出和广播电视设施安全保护工作零事故。县文广体旅局始终把广播电视安全播出和广播电视设施安全保护工作作为一项重要政治任务来抓，将广播电视安全播出和广播电视设施安全保护工作纳入年度计划，做到组织领导到位，成立了西畴县广播电视安全播出领导小组和西畴县广播电视设施安全保护工作领导小组，局党组书记、局长为第一责任人，分管副局长为直接责任人，各相关股室负责人为成员，各负其责，为广播电视安全播出和广播电视设施安全保护工作提供组织保障。先后制定完善安全播出的应急、监听、监视等相关制度，并做到制度上墙、责任定岗，人人做事有章可循，出现事故有人负责。建立健全安全播出体系，提高安全播出保障能力。加大督查力度，确保安全播出。进一步加强广播电视安全播出和广播电视设施安全保护工作管理，认真落实各项责任制度，加强值班，做好应急工作。进一步加强领导，强化防范措施，统一思想认识，按照“谁主管、谁负责”的原则，做到分兵把守，确保职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位。二是创新多媒体，实现新突破。截止，党政客户端发布新闻稿件860件，图片910多幅，共选送优秀新闻稿件754件报送至文山新闻网，其中被文山新闻网采用386件；党政客户端工作站还负责县广播电视台的信息采编工作以及日常《西畴新闻》《民生360》视频的转制上传至《西畴新闻网》工作。制作节目播出表290张，播出时长1986个小时，播出新闻205期，播出专题2030条次，公告72期，公益广告8120条次，电视剧174部5220集，动画片25部870集。

    3. 推进全民健身，打造体育品牌赛事。以服务和指导好大型群众性体育赛事活动为载体，全力推进全民健身活动深入开展，全民健身水平进一步提高，体育基础设施、群众体育、体育彩票等工作协调发展。一是举办活动赛事，带动全民健身。2018年元旦期间，与县总工会共同举办了西畴县迎接建州六十周年“跑进2018”全民健身运动县城城区元旦长跑比赛活动，共1000余人参加了比赛； 3月7日，与县妇联联合组织开展西畴县迎接建州六十周年及庆祝纪念“三八”国际妇女节108周年体育健身活动；4月24至27日，与县总工会联合在龙泉体育馆和西畴县一中举办了西畴县第三届职工运动会，共有46个代表队600余人参加了比赛活动。同期，与县老体协承办了在我县举办的 2018年文山州老年气排球比赛；6月2至10日，与县总工会联合组织开展西畴县第二届五人制足球比赛，共有11支球队150名运动员参加了比赛；6月22日至26日，与教育局共同举办西畴县校园足球赛暨校园啦啦操比赛，共有17个代表队80支球队800余人参加了比赛；7月16日，组织参加全州校园足球、篮球、排球校园四级联赛，取得了高中女子组、初中女子组足球冠军，小学女子组获得第三名。高中女子组、初中女子组代表文山州参加省级联赛，取得了初中组第七名，高中组第四名的好成绩；8月3日至8日，组织各单位、各协会开展“全民健身日”活动；8月13日开展西畴县2018年国民体质测。9月，与县总工会共同举办了西畴县第四届“筑路杯”气排球比赛，共有59支队600余人参加了本次比赛。9月下旬，组织县男女篮球队参加在广南举办的第三届文山州大众篮球争霸赛并取得了女子第二名，男子第六名的好成绩。一年来，通过举办各种赛事，使广大干部职工和群众积极投入到全民健身活动中来，参加锻炼的人数累计达20万余人（次），有效地推动了我县全民健身运动。二是推进场地建设，完善场馆管理。跟踪落实县公共体育场田径跑道和足球场建设项目进展情况，督促完成投资30万元的西洒中心校宝钢小学五人制足球场地建设项目。加强县城体育场馆的管理工作。2018年对县城体育场馆全部收回，采取委托协会或单位管理的办法加强管理，目前各场馆运行正常，无重大事故发生。协助县委组织部项目办完成脱贫退出贫困村60个、贫困村288个，非贫困村346个的活动场地建设。已完成西畴县贫困村体育设施采购安装建设项目，全部完成65个贫困村体育器材安装，完成投资58.99万元，并已组织验收投入使用。西畴县村级体育器材购置及安装项目,目前已完成投资205.0397万元，其余878499元资金预计2018年11上旬完成投资并组织验收工作。

 4. 突出景区创建，推进旅游产业发展。一是规划引领，统筹推进旅游产业发展。以“太阳文化”、“西畴精神”为主线，先后编制了《西畴县旅游发展总体规划》、《香坪山创建国家4A景区提升方案》、《西畴县汤谷旅游区修建性详细规划》、《西畴县三光石漠化综合治理总体方案》、《兴街刺绣产业园区规划》等旅游产业规划，做到以规划为龙头，分步实施，稳步推进，综合开发。二是文化为魂，打造特色旅游品牌。围绕打造“找回太阳的地方”地域品牌，推出“回归家园、太阳故乡、木兰天堂、精神高地”四张文化名片，提升西畴旅游形象。根据景区资源特点，重点打造香坪山“芳香第一景”、岔河“石漠水乡”、三光“石漠梯田”、汤谷民俗村“日出汤谷”、国家级小桥沟自然保护区“植物大熊猫”等旅游名片，构建“石漠花乡”旅游目的地。与昆明蜂鸟运动有限公司等合作，借助中国国际旅交会、中越旅交会等平台，采用翻印《玩转西畴》旅游宣传册、编制西畴旅游导览图和招商推介旅游项目、制作旅游招商推介片、旅游形象展资料等多种方式，加大西畴旅游形象、特色资源、特色产品对外展示力度。三是景区带动，加快全域旅游发展。重点围绕香坪山、三光、汤谷、岔河等旅游开发区，积极采取措施推进旅游基础设施建设，加快国家A级景区创建，以景区创建带动全域旅游发展。四是加快招商引资步伐。在建州60周年期间，采取“请进来、走出去”的办法，与北京东旭蓝天集团签订了全域旅游PPP项目开发模式框架协议，与北京设一不二规划设计院签订了石雕艺术城、第九届“民族百花奖”—石雕艺术城展览框架协议，与华语文广国际传媒（北京）有限公司签订“弘扬西畴精神主旋律影视作品”的合作框架协议等，为提升打造西畴特色旅游景区创造了条件。五是合力推进，抓好“一部手机游云南”建设任务。“一部手机游云南”建设工作，是省委、省政府的重大工作部署。从2017年开始，文山州就已经启动了“一部手机游云南”建设任务，并完成第一批（州级层面、丘北县）的工作任务。2018年省人民政府又下达了第二批建设任务，任务涉及全州8县（市）各单位各部门和各行业。西畴县作为文山州第二批开展“一部手机游云南”智慧旅游县之一，现已完成第二批、第三批建设任务。目前已完成15家酒店、15家餐饮、1家特色商品信息采集和诚信评价，以及信息录入上传工作。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 2人，事业编制89人。在职实有89人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员56人，其中： 离休 0人，退休56人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2019年部门财务总收入 1533.88万元，其中：一般公共预算1533.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元

（二）财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入 1533.88万元，其中:本年收入1533.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1533.88万元（本级财力1533.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出 1533.88万元。本级财力安排支出  1533.88万元，其中，基本支出 1533.88万元，项目支出0万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

    1. 文化旅游体育与传媒支出1058.41万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

      2. 社会保障和就业支出328.07万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

      3. 卫生健康支出56.34万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

      4. 住房保障支出91.06万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出1533.88万元，项目支出0万元）。基本支出1533.88万元，其中：工资福利支出1191.00万元，商品和服务支出155.34万元，对个人和家庭的补助187.54万元。
    五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项。本次预算批复无该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项。我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年“三公”经费财政拨款预算12.74万元，与2018年预算相比减少0.01万元，下降0.08%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费6.74万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.15%；公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，与上年无变化。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求。

    （二）基本支出预算变动的主要原因。2019年用于保障机构正常运转的日常支出1533.88万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的77.65％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.13%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的12.22%。与上年对比减少232.12万元，下降13.14%。减少的主要原因：在职人员减少工资福利支出减少；商品和服务支出减少。

    （三）项目支出预算变动的主要原因。无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释。

     1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

     2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

     3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

     4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

    （二）机关运行经费安排。2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出155.34万元，包括：办公费9.9万元、印刷费1万元、水费1.2万元、电费3.3万元、邮电费4.45万元、差旅费25.61万元、会议费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待6.74万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出81.48万元，比2018年机关运行经费预算支出169.54万元，减少14.2元（其中，公务接待费减少1.74万元，公务用车运行维护费减少0.8万元，其他交通费用减少3万元，其他商品和服务支出减少8.66万元），下降8.38%。主要原因是：单位体制改革，部分人员及车辆划拨出去，相应经费开支减少。

    （三）国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）本部门预算绩效情况说明。无

    （五）一般公共预算“三公”经费支出情况。认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算12.74万元，具体情况如下：

     1. 因公出国（境）费。2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

     2. 公务用车购置及运行维护费。2019年我部门公务用车购置费0万元。2019年我部门公务用车运行维护费预算6万元，主要用于部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     3. 公务接待费。2019年我部门公务接待费预算6.74万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作等工作所发生的费用。部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县文广体旅局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300135800111