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目录

第一部分 西畴县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

西畴县公安局交通警察大队部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
    （二）机构设置情况

西畴县公安局交通警察大队属于县级一级预算单位，下设内设机构6个：兴街交警中队、董马交警中队、车辆管理所、事故预防处理中队、秩序中队、办公室。

（三）重点工作概述

围绕中华人民共和国成立70周年安保中心工作，推动“政府主导、部门参与、社会联动”的事故预防机制，积极创新，以预防和减少交通事故为中心，以规范执法行为为抓手，以构建和谐警民关系为主线，开展重点地区整治、重点交通违法行为整治、隐患排查整治、交通安全意识提升工作，不断提升道路交通管理理念，提高道路交通管理水平，创造平安、畅通、安全、文明的交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，其他编制13人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入941.61万元，其中：一般公共预算 941.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入941.61万元，其中:本年收入941.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.61万元（本级财力941.61万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出941.61万元。本级财力安排支出 941.61万元，其中，基本支出941.61万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出941.61万元，按功能科目分组：

1、公共安全支出835.47万元，主要用于开展工作所需的人员工资和办公费、及单位开展业务所需的专用材料费、差旅费及车辆运行维护等费用支出。

2、社会保障和就业支出65.67万元，主要用于民警职工基本养老保险及职业年金单位缴费等支出。

3、卫生和健康支出19.65万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

4、住房保障支出20.83万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出941.61万元，项目支出0万元）。工资福利支出363.12万元，商品和服务支出565.52万元。

1、301（类）工资福利支出363.12万元，其中：01（款）‐03（款）主要反映基本工资61.6万元、津贴补贴138.13万元、奖金22.17万元； 07（款）‐08（款）主要反映绩效工资48万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.61万元；10（款）‐13（款）主要反映职工基本医疗保险缴费19.03万元、其他社会保障缴费4.75万元（其中：工伤保险1.7万元、生育保险2.43万元、大病保险0.61万元）、 住房公积金20.83万元；

2、302（类）商品和服务支出565.52万元，其中：11（款）、18（款）、26（款）、31（款）、99（款）主要反映差旅费2万元、专用材料费3.87万元、劳务费292.72万元、公务用车运行维护费32万元、公务交通补贴18万元;99（款）200.08万元主要反映退休公用经费0.08万元和其他商品和服务支出200万元（州级经费预算下划地方财政部分）

3、303（类）对个人和家庭的补助12.97万元（其中：02（款）、05（款）主要反映民警职工基本养老保险及职业年金单位缴费12.85万元和职工遗属生活补助0.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明
    2019年部门预算总支出941.61万元，其中，基本支出941.61万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出884.27万元相比增加了57.34万元，增长6.48%，主要是商品服务支出增加，增长变化的主要原因是：调整辅警人员保障标准。
    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    2019年 “三公”经费财政拨款预算安排33.2万元，其中:因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费32万元。2018年我部门“三公”经费33.2万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费32万元。2019年与2018持平。
    （二）基本支出预算变动的主要原因
    2019年部门预算基本支出941.61万元，其中：工资福利支出363.12万元，占总支出的38.56％，包括在职人员基本工资61.6万元、津贴补贴138.13万元、奖金22.17万元、绩效工资48万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.61万元、职工基本医疗保险缴费19.03万元、其他社会保障缴费4.75万元（其中：工伤保险1.7万元、生育保险2.43万元、大病保险0.61万元）、住房补助支出20.83万元；商品和服务支出565.52万元，占总支出的60.06%，包括差旅费2万元、专用材料费3.87万元、劳务费292.72万元、公务用车运行维护费32万元、公务交通补贴18万元、退休公用经费0.06万元和其他商品和服务支出200万元（州级经费预算下划地方财政部分）等；对个人和家庭的补助支出12.97万元，占总支出的1.38%，包括民警职工基本养老保险及职业年金单位缴费12.85万元和职工遗属生活补助0.12万元。基本支出与上年对比增加57.34万元，增减变化的原因主要是调整警务辅助人员工资标准。
    （三）项目支出预算变动的主要原因
    2019年项目支出暂时不统计。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费总计408.09万元，其中：人员经费376.09万元，车辆运行费32万元。较2018年预算634.52万元减少226.43万元，下降35.69%，原因是人员经费中的工资福利支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

 （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费支出认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算33.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.2万元，主要用于完成县委、县政府部署的工作任务以及接待上级业务部门到我县调研、督导、检查工作；各县市到我县学习交流工作经验等发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县公安局交警大队2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300145100111