监督索引号53262300172100000

目录

第一部分 西畴县文联2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县文联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县文联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

3.培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

7.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

(二)机构设置情况

西畴县文学艺术界联合会机关内设三个职能机构：办公室、组联部、编辑部。

(三)重点工作概述

1.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

2.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入126.71万元，其中：一般公共预算126.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 126.71万元，其中:本年收入126.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.71元(本级财力126.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出126.71万元。本级财力安排支出126.71万元，其中，基本支出126.71万元，项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、{一般公共服务支出101.37万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2、社会保障和就业支出14.29万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3、卫生健康支出5.31万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4、{C}住房保障支出5.74万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出126.71万元，项目支出0万元)。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出94.71万元。(其中： 基本工资21.1万元、津贴补贴32.11万元、奖金1.76万元、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金5.74万元。)

2.商品和服务支出32万元。(其中办公费0.5万元、电费0.2元、邮电费0.32万元、差旅费0.4万元、公务接待费1.78万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出20.2万元)

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

(二)与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出126.71万元，其中，基本支出126.71万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出108.3万元相比增长17%，增长原因是：在职人员岗位津贴增长。

（一）基本支出预算情况。

2019年部门预算基本支出126.71万元，其中：工资福利支出94.71万元，占总支出的74.75%，包括在职人员基本工资21.1万元、津贴补贴32.11万元、奖金1.76万元、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金5.74万元；商品和服务支出32万元。(其中办公费0.5万元、电费0.2元、邮电费0.32万元、差旅费0.4万元、公务接待费1.78万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出20.2万元)

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算1.78万元，与2018年预算1.8万元相比减少0.02万元，下降1.2%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.78万元，与上年相比减少0.02万元下降1.2%；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件精神，公务接待费预算数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无此项预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年县文联机关运行经费财政拨款预算32万元，包括办公费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.32万元、差旅费0.4万元、会议费3.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1.78万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出20.2万元。较2018年预算增加4.5万元，上升16.4%。主要原因是：交通运行费用成本增加，计划年内召开全委会议等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.78万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算1.78万元，主要用于完成文联办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县文联2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300172100111