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目录

第一部分西畴县兴街镇2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县兴街镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县兴街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兴街镇2019年部门预算编报的单位共9个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

（1）西畴县兴街镇人民政府

（2）西畴县兴街镇财政所

（3）西畴县兴街镇文化站

（4）西畴县兴街镇社会保障服务中心

（5）西畴县兴街镇农技站

（6）西畴县兴街镇林业站

（7）西畴县兴街镇畜牧站

（8）西畴县兴街镇水务站

（9）西畴县兴街镇村民委员会

（三）重点工作概述

2019年，兴街镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议以及上级党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行“西畴精神”，全力推进稳增长、抓扶贫、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇经济发展保持稳中有升、民生持续改善、社会和谐稳定。

1.经济社会稳步发展。

2.脱贫攻坚扎实有效。坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，按照“五个一批”、“两不愁、三保障”要求，全面落实“十条脱贫路径”。

3.产业发展提质增效。积极培育发展新兴产业，巩固提升传统产业，做大做强特色产业。

4.扎实抓好项目建设。坚持大项目建设带动大发展思路，开展前期工作项目。文麻高速公路动工建设，积极做好文山至西畴至富宁铁路、马关至西畴至富宁高等级公路、兴街至那洒高速公路前期工作。

5.全面提升人居环境。加快推进城乡规划体系建设，城镇管理水平不断提高，环境面貌进一步改善，群众幸福感、获得感明显增强。小城镇建设快速推进。兴街国际商贸中心房地产开发项目、三权三证产权交易中心等项目相继完工，中医院二期门诊楼提前建设完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 38人，事业编制71人。在职实有105人，其中： 财政全供养 105人，财政部分供养0人，非财政供养0。

离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2156.05万元，其中：一般公共预算2156.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2156.05万元，其中:本年收入2156.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2156.05万元（本级财力2156.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2156.05万元。本级财力安排支出2156.05万元，其中，基本支出2156.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出742.65万元，文化体育与传媒支出30.73万元，社会保障和就业支出437.15万元，卫生健康支出65.22万元，节能环保支出10万元，农林水支出761.75万元，住房保障支出108.55万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2156.05万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

工资福利支出1726.81万元，其中：基本工资339.56万元，津贴补贴635.07万元，奖金28.3万元，绩效工资130.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.57万元，职工基本医疗保险缴费61.97万元，其他社会保障缴费16.9万元，住房公积金108.55万元；

商品和服务支出277.82万元，其中：办公费43.73万元，印刷费2.90万元，水费1.36万元，电费2.80万元，邮电费1.34万元，差旅费26.35万元，会议费2.4万元，培训费0.7万元，公务接待23.06万元，公务用车运行维护费16.5万元，其他交通费用40.14万元，其他商品和服务支出114.74万元；

对个人和家庭的补助151.43万元，其中：退休费150.77万元，抚恤金0.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购股备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年我镇预算收入2156.05为万元，支出为2156.05万元, 2018年我镇预算收入2221.66万元，预算支出为2221.66万元，2019年收支比2018年减少65.61万元，减少率为2.95%。减少的主要原因是由于2019年各项基本支出相对减少。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算39.56万元，与2018年预算相比减少0.04万元，下降0.10%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费23.06万元，余上年相比减少0.04万元，下降0.17%；下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。公务用车购置及运行维护费16.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.5万元)，与上年无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年西畴县兴街镇人民政府运行经费预算支出168.28万元，包括：办公费31.31万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.6万元、差旅费12.5万元、维修（护）费0.6万元、会议费2万元、培训费0.3万元、公务接待11.99万元、公务用车运行维护费16.50万元、其他交通费用35.64万元、其他商品和服务支出53.34万元。兴街镇财政所运行经费预算支出12.56万元，水务站运行经费预算支出4万元，文化站运行经费预算支出2.42万元，社会保障服务中心运行经费预算支出8.80万元，农技站运行经费预算支出9.68万元，畜牧站运行经费预算支出8.82万元，林业站运行经费预算支出7.26万元，村民委员会运行经费预算支出56万元。与上年相比增加124.28万元，主要原因是上年数据统计不完全，填报有误。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无部门预算绩效情况

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算39.56万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算16.5万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算23.06万元，主要用于完成镇党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县兴街镇2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000500111