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目录

第一部分西畴县工商业联合会2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县工商业联合会2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用。（2） 发挥工商联在非公经济人士参与国际政治生活和社会事务中的重要作用。（3）发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。（4）发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。（5）发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构设置情况

西畴县工商业联合会设综合办公室1个。

（三）重点工作概述

     2019年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“两个健康”主题，围绕县委县政府中心工作，以时不我待、只争朝夕的精神状态，深化理想信念教育，弘扬西畴精神，助推民营企业创新发展，构建“亲清”新型政商关系，营造风清气正的发展环境，努力为决胜脱贫攻坚、建设和谐美丽西畴作出贡献。第一，继续深入贯彻党的十九大精神，凝聚攻坚克难的信心和决心。第二，强化守法诚信教育，推动两个健康发展。第三，强化非公人士培训，着力提升工商联综合素质。第四，强化调查研究，提高参政议政能力。第五，加大宣传工作力度，展示民营企业风采。第六，强化精准帮扶落地，推动万企帮万村上新台阶。第七，做好“贷免扶补”工作和跟踪问效工作。第八，按要求深入挂钩村开展脱贫攻坚工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。无公务车辆。

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 142.24万元，其中：一般公共预算财政拨款142.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入142.24万元，其中:本年收入142.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.24万元（本级财力142.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 142.24万元。财政拨款安排支出  142.24万元，其中，基本支出142.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

一般公共服务支出100.24万元，主要用于行政机关及事业单位开展正常事务而发生的支出。

社会保障和就业支出28.11万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出6.81万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出7.07万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出142.24万元，项目支出0万元）。     

工资福利支出117.02万元，其中：基本支出117.02万元，项目支出0万元。

商品和服务支出15.56万元，其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助9.66万元，其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。     

 （二）与党中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出142.24万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的82.27％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.94%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的6.79%。与上年对比增加2.42万元，增长1.73%。增加的主要原因：增加人员经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.56万元，包括：办公费7.7万元、会议费1万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出5.86万元。与2018年相比无变化。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，无公务车辆编制。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我部调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县工商业联合会2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300171400111