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目录

第一部分 中国共产主义青年团西畴县委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团西畴县委员会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

（二）做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

（三）引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

（四）完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

（五）优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实青年创业贷款政策。

（六）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（七）协助县未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；协助预防青少年违法犯罪领导小组开展各类预防青少年违法犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

（八）实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者队伍建设和管理。组织全县志愿者开展好各类志愿服务活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

（九）指导畴阳公益服务救助中心开展各类公益救助工作，促进社会事业的发展。

（十）承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（一）办公室

1.负责团县委常委会会议、书记办公室会议和全县共青团重要会议的有关会务、秘书工作，协调团内上下之间的工作关系及对外的沟通联络工作；

2.承办团县委机关日常事务，牵头筹备团县委重要会议、活动；协助团县委班子落实党风廉政建设主体责任；

3.负责审核印发团县委文件及起草有关重要文件文稿等材料；负责公文、档案管理，文件收发、信息分析和编发简报；负责团县委财务、资产管理、行政事业、后勤服务、治安安全、保密、来信来访工作；

4.负责团县委机关规章制度的建立、完善并督促落实；负责团县委机关计算机信息网络工作；

5.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）组织宣传部

1.负责研究制定全县共青团组织、团干部和团员队伍建设方案、政策和措施；负责组织贯彻上级有关组织人事、纪检方面的各项法规和政策，并制定相应的实施方案；

2.指导乡（镇）、中心校和学校团委，县属各团总支（支部）的干部队伍和团员队伍建设；抓好党建带团建和共青团“推优”工作；

3.负责全县的团组织建设和团干部的管理工作，协助乡（镇）党委及部门抓好团的领导班子建设；指导各级团建和团干部的教育培训工作；

4.负责青年工作先进集体、先进个人表扬表彰和管理工作；建立西畴县青年人才资源库，服务青年成长成才，逐步完善青年人才的举荐、选拔和培养机制；

5.研究分析全县青年思想状况，根据县委、县政府的要求，结合青年实际，不断提出加强和改进青少年思想政治工作的意见、建议；研究并指导城镇青年及社区团建工作，围绕“两个文明”建设开展团的各项活动，指导企业、社区等基层团组织建设，重点加强非公有制经济的团组织建设工作；组织农村青年围绕“两个文明”建设开展活动，培养农村新型青年人才，推动农村经济发展和社会进步；

6.根据县委、县政府和团州委的整体思路制定全县农村青年工作计划和方案，并负责组织实施；负责抓好农村共青团的调查研究工作，指导农村团的基层组织建设；

7.指导全县团组织的宣传工作，负责团县委机关的新闻宣传工作并抓好团的宣传队伍建设；指导全县青少年活动阵地和青少年教育基地的建设和管理；

（三）学校和少年先锋队工作部（中国少年先锋队西畴县工作委员会办公室）

1.指导全县青少年活动阵地开展各种有益的科技、文化、体育活动，研究和指导中、小学团队工作，了解掌握青少年学生的思想动态，结合实际开展学校团队的思想政治工作；负责指导少先队组织在学校、社区开展丰富多彩的实践活动；

2.指导少先队校外阵地建设，负责对少年儿童情况进行调查，参与制定、宣传有关加强少年儿童思想品德教育的政策、法规，组织和协助有关部门做好有关未成年人的法制宣传工作，切实维护青少年的合法权益，不断构建青少年维权体系；

3.负责指导西畴县希望公益服务中心开展希望工程工作，做好希望工程工作的宣传和资金的筹措，加大希望小学援建和贫困学生的救助力度，严格管理希望工程资金，规范资金使用。做好受助学生及希望小学的跟踪管理，完善后续工作；

4.负责中国少年先锋队西畴县工作委员会（简称西畴县少工委）日常事务，采取积极措施，进行辅导员培训，加强少先队的自身建设；负责贯彻落实州少工委、团州委交办的其他工作。

（四）青年发展部

1.引领全县青年始终凝聚在党的周围，发挥生力军作用，以职业青年为主要工作对象，服务党和政府工作大局，统筹资源服务于青年成长成才；

2.巩固和拓展阵地，进一步做强农村、企业和机关事业单位三大工作领域青年工作；按照中央、省、州、县精准扶贫工作要求，突出重点项目，体现共青团特色，团结带领全县团员青年助力脱贫攻坚；

3.立足青年职业发展客观需求，凸显就业服务、职业发展、创业促进、社会融入四项服务功能，以帮助青年“就业”、服务青年“立业”、促进青年“创业”和助力青年融入社会为四个重点工作方向，认真实施青年创业贷款项目，帮助有就业意愿的青年获取就业信息、提升就业能力、顺利实现就业，切实提升职业技能、强化职业精神、实现职业理想，引导投身创业的青年，积累创业经验、增强创业能力、走向创业成功，帮助职业青年组建幸福家庭、扩大社会交往、体现自身价值；

4.坚持“育人”理念，抓重点、带骨干，聚集农村青年致富带头人、优秀进城务工青年、一线青年工人岗位能手和文明号集体、机关事业单位青年、青年创业人才和青年企业家队伍5支青年人才大军为西畴经济建设贡献青春力量；

5.指导青年社会组织建设和发展，加强政策引领，充分发挥品牌效应，实现优势互补，采取项目化、社会化、市场化的运作方式和服务管理模式，凝聚、吸纳、整合、带动青年社会组织参与社会治理。

（五）志愿服务和青少年维权部（西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室、西畴县关心下一代工作委员会办公室）

1.认真实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者人才队伍建设和管理，对服务期间的大学生志愿者开展好思想引领、教育培训、考核监督等工作；做好网络文明志愿者注册管理工作，引导青年构建清朗网络空间，在各类网络舆论中传递青春正能量；

2.组织全县志愿者开展社会公益性服务，从社会孤寡老人和孤儿的扶助、社会残障人士的辅助、贫困人群的生活帮助及大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动；

3.依托县预防青少年违法犯罪警示教育基地，开展预防犯罪宣传教育，做好重点青少年服务管理工作，针对“七类重点青少年”群体，联合预防青少年违法犯罪成员单位共同开展好预防青少年违法犯罪工作；根据西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组安排，团县委为家庭特别困难的未成年子女提供相关服务措施；

4.按照上级关心下一代工作委员会的要求，开展西畴县关心下一代工作，协同未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”和农村老干部、老党员、老模范“三老”人员在加强和改进未成年人思想道德建设中的作用，进一步组织动员老同志参加到关心下一代工作队伍中来；

5.组织老干部对全县关心下一代工作进行调查、研究，了解青少年的思想道德状况，及时向县委、县政府反映有关关心下一代工作方面存在的问题并及时提出意见和建议，当好县委、县政府关心下一代工作的参谋和助手；

6.协助县新闻宣传部门，采取多种形式大力宣传关心下一代工作，积极宣传贯彻党委和政府对青少年相关政策方针和法律法规，检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实情况，组织协调有关青少年的重要活动；

7.负责西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室（简称项目办）、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室（简称预青专项组办公室）和西畴县关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办公室）日常事务，负责贯彻落实州项目办、州预青专项组办公室和州关工委办公室交办的其他工作。

（三）重点工作概述

行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 160.25万元，其中：一般公共预算160.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入160.25万元，其中:本年收入160.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.25万元（本级财力160.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 160.25万元。本级财力安排支出 160.25万元，其中，基本支出160.25万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

一般公共服务支出144.3万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

社会保障和就业支出9.14万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出3.42万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出3.39万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 160.25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出58.09万元，其中：基本支出58.09万元，项目支出0万元。

商品和服务支出30.5万元，其中：基本支出30.5万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助71.66万元，其中：基本支出71.66万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算不涉及省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算不涉及有与中央配套相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算不涉及有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算不涉及有政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入变化情况说明

2019年预算收入160.25万元，比2018年预算收入177.56万元，减少17.31万元，减幅比例9.75%。其中：大学生志愿者共计减少7人，与上年相比减少17.31万元。

（二）支出变化情况说明

2019年预算支出160.25万元，比2018年预算支出177.56万元，减少17.31万元，减幅比例9.75%。其中：大学生志愿者共计减少7人，与上年相比减少17.31万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算不涉及有项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.5万元，包括：办公费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、会议费0.6万元、公务接待0.3万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出24.5万元。2018年是38.64万元，比2018年减少8.14万元，下降21.07%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，具体情况如下：  

十、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.3万元，与上年相比无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的工资福利支出58.09万元，比上年同期69.32万元减少11.23万元，减少原因是2019年调出1人；商品和服务支出30.5万元比上年同期38.64万元减少8.14万元，减少原因是单位厉行节约，减少办公用品开支等；对个人和家庭补助支出71.66万元比上年同期69.6万元增加2.06万元，增长2.95%，增长原因是增加了大学生志愿者慰问经费。

1. 因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,公务运行维护费0万元。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.3万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产主义青年团西畴县委员会2019年部门预算公开情况表20190508024927202.xls

监督索引号53262300171200111