监督索引号53262300134200000

目录

第一部分 西畴县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、 部门政府采购预算表

西畴县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县安全生产监督管理局的主要职能：一是负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规章草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产和职业卫生监管信息。二是负责安全生产综合监督管理职责，指导和监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。三是负责工矿商贸生产经营单位安全生产综合监督管理，组织实施工矿商贸行业安全生产、职业卫生的有关法律法规、标准和规程；监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生法律法规情况及其安全生产、职业卫生、安全设施设备的管理工作。四是责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品安全生产许可证发放、备案及监督管理；负责民用爆炸物品生产、储存、销售的安全许可审查、备案及监督管理。五是负责用人单位职业卫生监督检查工作，查处违法违规行为；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责职业卫生监测监督管理；负责汇总、分析职业危害因素监测、评价劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。六是负责监督检查和指导重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议。七是负责组织安全生产大检查和专项督查；根据县人民政府的授权，组织安全生产、职业危害一般事故调查处理和办理结案工作，监督检查事故查处和责任追究落实情况；负责安全生产伤亡事故统计分析工作；参与一般事故的调查处理工作。八是负责安全生产应急救援体系建设和管理工作，负责安全生产应急救援审查、备案；组织协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作；参与协调其他突发事故（事件）应急处理工作。九是负责职权范围内生产经营单位的新建、改扩建工程项目安全设施“三同时”和用人单位职业卫生“三同时”的审查、备案、验收和监督管理。十是负责监督指导安全生产、职业卫生的宣传、教育、培训工作；依法组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员的安全资格考核、办证工作、负责指导生产经营单位的安全生产职业卫生、教育培训工作。十一是负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术和推广应用工作；组织开展安全生产工作对外交流与合作。十二是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即安全生产监督管理局。内设办公室、应急救援协调法规股、危险化学品股、非煤矿山股、事故调查股、应急救援队，共4股一室一队。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：1.完善安全生产责任制，严格落实安全生产“一岗双责”和“两个主体”责任。2.深入开展重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动。3.扎实有效推进安全生产大检查长效机制工作。4.深入开展扫黑除恶工作。5.继续深入开展非煤矿山转型升级工作。6.强化安全生产监督执法，依法监管，严肃查处安全生产非法违法行为。7.完善应急救援体系。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即安全生产监督管理局。内设办公室、应急救援协调法规股、危险化学品股、非煤矿山股、事故调查股、应急救援队，共4股一室一队。

预算总编制15人。部门实有人员编制14人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入404.38万元，其中：一般公共预算财政拨款404.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入404.38万元，其中:本年收入404.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.38万元（本级财力404.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出404.38万元。财政拨款安排支出404.38万元，其中，基本支出404.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1、224（类）-01（款）-01（项）”行政运行支出137.67万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

2、224（类）-01（款）-50（项）”事业运行支出102.64万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

3“208（类）-05（款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休支出99.13万元，归口管理的行政单位离退休支出

4、208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出1.17万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

6、“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出1.67万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出、

7、“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出8.49万元，主要反映行政单位医疗支出；

8、“210（类）－11（款）-02（项）” 事业单位医疗补助支出5.10万元，主要反映事业单位医疗；

9、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出15.01万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“301（类）”机关工资福利支出236.92万元、“302（类）”机关商品和服务支出69.03万元。

经济科目分组（其中：基本支出404.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合本单位机构改革的实际编制政府采购预算，实行按需采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算23.61万元，比上年预算数减少0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费9.90万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费13.71万元，比上年预算数减少0.88万元。“三公”经费减少的原因主要是:

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比减少0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2、2019年公务接待费预算9.90万元，与2018年预算相比，减少变化0万元。

3、2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用13.71万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费13.71万元，公务用车运行费减少0.88万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县安监局基本支出404.38万元，与上年对比增加41.73万元，增加的原因主要是：2018年提高工资标准。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县安监局目支出0万元，与上年对比减少0万元，减少的原因主要是：2019年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排西畴县安全生产监督管理局机关运行经费69.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，比2018年增加7.1 万元，增加 10 %。主要原因是：调增了 公务接待及公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府、州委州政府、县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算23.61万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算13.71万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算9.90万元，主要用于工作中接待工作的餐费、住宿费等支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县安监局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300134200111