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目录

第一部分 西畴县计划生育协会2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县计划生育协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

西畴县计划生育协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；2、为育龄群众实行计划生育，避孕节育，优生优育提供各种宣传咨询服务；3、宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；4、按《章程》及时召开理事会和会员代表大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；5、按要求组织乡、村计生协领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；6、组织开展青春健康教育培训。

（二）机构设置情况

西畴县计划生育协会，正式单独挂牌成立于2011年3月29日。内设办公室、基层管理股、财务股3个股室。

办公室

主要负责文秘、会务、档案、信息工作、起草文件、报告、领导讲话等。

基层组织管理股

主要负责收集基层协会活动情况，总结推广先进经验，深入基层，调查研究，对基层工作进行帮助、指导、检查、督促，加大宣传力度，指导基层协会开展人口和计划生育基础知识教育，抓好基层协会实施的各种项目工作，抓好基层协会干部的培训工作，做好与外地协会的交流工作。

财务股

负责管理好单位的财务和固定资产；对省、州、县下达的工作经费和专款的使用进行管理、监督和指导，并搞好效益分析。

（三）重点工作概述

认真学习党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省、州、县委及政府决策部署，进一步加强队伍建设，力求队伍素质形象大提升；继续以开展专题教育和警示教育为契机，加强干部职工的党性教育、廉政教育、作风教育。

全力抓好精准扶贫工作。面对单位业务工作任务重、增派驻村工作队员等诸多困难的情况，要继续把精准扶贫工作放在重要位置，结合自身优势为贫困户持续“输血”和“造血”，力争打赢脱贫攻坚战。

2019年继续做好5.29协会活动日相关宣传活动。

联合教育、团委共同抓好青春期健康教育培训。

建立会员之家2个。

完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入145.83万元，其中：一般公共预算财政拨款145.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入145.83万元，其中:本年收入145.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.83万元（本级财力145.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出145.83万元。财政拨款安排支出145.83万元，其中，基本支出145.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出20.65万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出117.55万元，主要用于主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出的运行经费及行政事业单位职工医疗保险费用支出。

住房保障支出7.63万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出145.83万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：主要用于工资福利支出127.17万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助0.66万元。

2. 项目支出：0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.4万元，比上年预算数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0.4万元，比上年预算数减少0万元；“三公”经费增加的原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2. 2019年公务接待费预算0.4万元，与2018年对比无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县计划生育协会基本支出145.83万元，与上年对比增加8.08万元，增加的原因主要是：2018年提高工资标准。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县计划生育协会项目支出0万元，与上年对比增减0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排西畴县计划生育协会机关运行经费4.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

   我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，主要用于本单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费和其他费用。

2. 公务接待费预算支出0.4万元，主要用于接待中央、省、州领导及计生协会部门调研、督查工作等费用支出。

本单位“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县计生协会2019年部门预算公开情况表.xls

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