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目录

第一部分 中共西畴县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 中共西畴县党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担理论学习、研究、宣传工作。负责学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观，党的路线、方针、政策及国家法律法规；承担干部培训、轮训工作。根据县干部教育培训计划的要求，负责培训县属部门、各乡（镇）副科级领导干部；县属部门、各乡（镇）股（所）级负责人；各村委会（社区）党总支（支部）书记、主任、副主任及县属各单位公务员。承担干部学历教育培训工作。根据全县干部队伍实际，拓展办学渠道，稳步提高全县干部学历层次。发挥党性锻炼“熔炉”作用。大力加强各种短训、轮训班和函授面授期间临时党支部、团支部的建设，加大党的基本理论和基本知识的学习、宣传力度，使学员在培训和面授期间参与组织生活，加强党性锻炼，提高党性修养。承担调查研究工作。负责对贯彻落实党的路线、方针、政策的情况，国家法律法规的实施情况及围绕县委、县政府的中心工作进行调查研究，撰写调查报告，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

中共西畴县委党校属于参公事业，执行事业会计制度，一级预算单位。2019年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，内设办公室、培训室、科研室、后勤室4个科室。

（三）重点工作概述

1.抓教学培训，全面提高培训质量。

（1）认真抓好县内主体培训班次及部门办班的培训教学工作。2018年，我校举办各类干部培训主体班共9期，培训了《驻村扶贫工作队员专题培训班》《党的十九大精神轮训班第一、二期》《精准扶贫脱贫主体培训班》《西畴县纪检监察干部培训班》《入党积极分子培训班》《村级完小领导班子成员培训班》《中小学中层管理者能力提升培训班1—4期》《西畴县扶贫干部高效工作法及执行能力提升培训班》，共计2568人；协助部门办班3期，协办了《县政法综治维稳培训班》《全县离退休老干部培训班》《团干部培训》，共计193人。应相关部门的要求，把新修订的宪法、精准扶贫工作等内容安排到相应班次的课程中进行培训，充分发挥党校的学习载体功能和作用。

（2）优化教学结构，设置好教学专题。为了更好地开展好习近平总书记系列重要讲话精神及党的十九大精神、“万名党员进党校”培训、弘扬“西畴精神”讲习所讲习等工作，在年初结合各教师教育教学经验进行了专题任务选认，预设了党的理论教育、党性党纪党规教育和“西畴精神”等16个专题。

（3）开展好“西畴精神”现场教学工作。根据《关于印发<西畴县弘扬“西畴精神”现场教学工作安排>的通知》（西干教发〔2018〕3号），依托全县的13个“西畴精神”教学点，采取现场教学、专题讲座等方式有序推进“西畴精神”工作，2018年，共组织接待省、地州、县等各类“西畴精神”现场教学学习班次74期，受训学员2763人。        

（4）开展好外出宣讲培训工作。为把党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬“西畴精神”等学习宣传落到实处，根据县委统一安排及各乡镇、学校、村（社区）的需求，2018年，我校派出三名骨干教师外出宣讲36场次，参训学员9160人。

（5）开展好“万名党员进党校”培训工作。以建党97周年为契机，一年来，协助县直机关工委、县各党工委、乡镇党委举办“万名党员进党校”培训班各1期。

2.抓科研，全面提高课题质量。科研是党校教育培训的基础环节，也是提升县级党校培训质量、水平及实现党校功能的集中体现。因此我校要求教师深入基层调研，结合我县实际完成教研任务。一年来，共撰写上报理论文章4篇《略论西畴精神与生态文明建设的关系》《坚持走党的群众路线，共筑不断造福人民的中国梦》《弘扬西畴精神，推动贫困地区精准扶贫工作健康发展》《以“西畴精神”助推贫困地区精准扶贫可持续发展之我见》。撰写党校信息30篇。

3.认真落实党建工作，抓好基层党组织和党员队伍建设。县委党校坚持把“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”作为党建工作的出发点和落脚点。一年来，我校以党支部规范化创建工作为载体不断夯实党建工作。一是抓好党建工作制度的落实。把建立和完善机关党建工作领导体制和工作机制作为抓好机关党建工作的重要内容，重点落实领导干部党建责任制，圆满完成了县直机关工委每季度的派单任务；二是加强基层党组织和党员队伍建设。加强对党员干部特别是具体做党务工作人员的教育培训工作。结合我校的实际需要，组织开展内容丰富生动、形式多样的党员培训和教育工作，增强党员参加组织生活的自觉性，增强党性原则意识；三是严格组织生活。认真开展好党内各项活动，活跃党的组织生活。坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，保证党的组织活动正常化；四是做好党费收缴工作。每月按规定的党费日由组织委员按党费交纳规定负责收取，并按要求每季度末上缴至县直机关工委。一年来，我校完成党员活动室建设共投入经费5482元；帮助兴街镇甘塘子村委会解决党员活动室建设经费3000元；帮助戈木村委会解决党员教育培训经费5000元；为党建“双联系一共建双推进”结对联系点法斗龙歪党支部送去图书及书柜和一批课桌椅，并组织该党支部开展了一次集中学习活动。

4.抓好党风廉政建设工作，促进党校健康发展。一是认真落实党风廉政建设责任制，确保队伍不出问题。抓好惩治和预防腐败体系建设，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，观看反腐警示教育片，确保两个主体责任落到实处；二是认真开展廉政谈话和签订党风廉政责任书，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强作风建设，强化纪律约束；三是认真做好每季度的派单履职，按照季度派单完成工作任务；四是建立每周学习制度，每月集中学习2个专题，要求教职工认真做好“两学一做”学习教育读书笔记。

5.认真开展精准扶贫工作。县委党校紧紧围绕县委、县政府的工作安排，结合自身实际，认真开展了“精准扶贫”各项工作任务。一是继续加强组织领导，按照脱贫摘帽既定的目标任务，明确了学校主要负责人负总责，分管领导专门抓，联络员抓落实的工作机制；二是支持联系挂钩点工作。在人力方面，派出两名教师参与驻村扶贫工作、一名公务人员开展产业脱贫工作。在10月初增派2名同志参与董有村委会脱贫攻坚突击队；在财力方面，帮助界牌村委会解决脱贫攻坚工作及党员活动室等建设资金3万元；界牌村委会小河沟村小组完善文化器材用品5000元；董马村委会脱贫攻坚工作经费5000元；董有村委会街心道路维修补助费5000元；春节慰问建档立卡贫困户35户，共计7200元；全体干部职工向董有小学献爱心1900元。三是紧紧围绕西畴县2018年脱贫摘帽工作任务，党校教职工每月不定期的到建档立卡户家中开展工作，了解群众需求，落实精准扶贫销号清单，各项工作任务正有效推进。此外，10月以来至今学校成立了销号脱贫攻坚小组轮流进村入户开展脱贫攻坚工作。干部职工全年累计进村入户218次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公编制 7人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2019年部门财务总收入 267.87万元，其中：一般公共预算267.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入 267.87万元，其中:本年收入267.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.87万元（本级财力267.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 267.87万元。本级财力安排支出 267.87万元，其中，基本支出267.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

     按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

    1.“205（类）-08（款）-02（项）”进修及培训支出175.21万元，主要反映工资福利支出、商品服务支出；

2.“208（类）-05（款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休支出3.21万元，主要反映对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

3.“208（类）-05（款）-02(项）”事业单位离退休支出25.88万元，主要反映对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

4.“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出1.12万元；主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

6.“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出1.60万元；主要反映财政对生育保险基金的补助支出；

7.“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出6.90万元；主要反映行政单位医疗支出；

 8.“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出5.98万元；主要反映事业单位医疗支出；

9.“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出15.87万元；主要反映交纳职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组：“301（类）”机关工资福利支出224.08万元、“302（类）”机关商品和服务支出14.88万元、“303（类）”对个人和家庭的补助支出28.91万元。

经济科目分组（其中：基本支出267.87万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）西畴县委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）西畴县委党校无党中央配套事项。

（三）西畴县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算2.58万元，与2018年预算相比减少0.01万元，下降0.39%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费2.58万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.39%；公务用车购置及运行维护费0万元。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因 

 2019年党校预算总收入267.87万元，比上年预算收入的312.09万元减少44.22万元，减少14%。增长原因：在职人员减少。

　 （三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出0万元，2018年项目支出0万元，无变动，原因是2018、2019年没有项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费8.4万元，其中办公费1.12万元,水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费2.7万元，公务接待费2.58万元，劳务费1万元。2018年机关运行经费9万元，与2019年相比减少0.6万元，比上年减少7.14%，减少原因：2019年人员变动，从本单位调出1人，按照人年均0.6万元测算合计0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明  

 部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2.58万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时交纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算2.58万元，主要用于完成党校及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县委党校2019年部门预算公开情况表.xls

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