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目录

第一部分西畴县民族宗教局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县民族宗教局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县民族宗教局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省、州关于民族、宗教工作的方针政策、法律法规，促进民族团结、实现共同进步，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，当好县委、县政府在民族、宗教工作方面的参谋助手；开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教工作等重大课题的综合调研，拟订全县有关民族关系、民族事务管理、宗教事务管理等方面的重要政策措施规范性文件。了解我县民族、宗教情况，掌握动态，对存在问题提出解决的建议，为县委、县政府提供决策参考；组织宣传马克思主义民族观、宗教观、党的民族宗教理论、政策和法律法规，宣传民族团结进步事业。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，与上年数相同，2019年初，西畴县民族宗教局编制数9人，其中行政编制4人，工勤人员1人,事业编制3人；在职职工7人（其中：行政人员6人，行政工人1人），退休人员8人,无离休人员，无公务车辆。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的理论，紧紧围绕州民宗委、县委、县人民政府的中心工作，加快推进“十百千万”工程建设步伐，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，加强宗教事务依法管理，推动民族村寨赶超发展 ，打造《太阳鸟母》观光品牌，打造民族示范创建新亮点，注重解决宗教领域突出问题，积极引导宗教与社会主义社会相适应，在新的起点上开创全县民族宗教工作新局面，为建设和谐西畴作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人，退休人员8人，无离休人员，无公务车辆。

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 291.48万元，其中：一般公共预算财政拨款291.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

     2019年部门财政拨款收入291.48万元，其中:本年收入291.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.48万元（本级财力291.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 291.48万元。财政拨款安排支出  291.48万元，其中，基本支出291.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

一般公共服务支出234.99万元，主要用于行政机关及事业单位开展正常事务而发生的支出。

社会保障和就业支出43.17万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出6.44万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出6.88万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出291.48万元，项目支出0万元）。 

工资福利支出108.05万元，其中：基本支出108.05万元，项目支出0万元。

商品和服务支出157.74万元，其中：基本支出157.74万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助197.82万元，其中：基本支出197.82万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，与2018年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.5万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出291.48万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的37.07％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的54.12%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的8.81%。与上年对比减少178.88万元，下降38.03%。减少的主要原因：减少文山州建州60周年活动经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出157.74万元，包括：办公费8.88万元、公务接待1.5万元、委托业务费7.2万元、其他商品和服务支出140.16万元。比2018年减少171.8万元，下降52.13%。主要原因是：文山州建州60周年活动经费预算。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，无公务车辆编制。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.5万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县民宗局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300130800111