监督索引号53262300131200000

目录

第一部分 西畴县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县公安局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-2

十二、县对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县公安局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

西畴县公安局包含有行政单位13个。机关设置29个内设机构。

（三）重点工作概述

2019年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，深入推进扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制179人，事业编制0人。在职实有175人，其中：财政全供养175人。辅警人员97人，属于财政部分供养人员。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休71人（已转社保）。

车辆编制39辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5076.17万元，其中：一般公共预算5076.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5076.17万元，其中:本年收入5076.17万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5076.17万元（本级财力5076.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

1.预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5076.17万元。本级财力安排支出 5076.17万元，其中，基本支出5076.17万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行3980.99万元，主要用于民警职工、警务辅助人员工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出等一般公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休251.34万元，主要用于离退休人员工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出438.53万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.85万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助15.35万元，主要用于缴纳民警的工伤保险费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助21.93万元，主要用于缴纳民警的生育保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗177.09万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189.09万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3271.82万元（其中：基本支出3271.82万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出884.84万元(其中：基本支出884.84万元，项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助919.51万元(其中：基本支出919.51万元，项目支出0.00万元)。

1. 省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

此项无。

（二）与中央配套事项

此项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

此项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金200万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算200.18万元，与上年预算相比持平，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费192.18万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费192.18万元)；公务接待费8万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，无出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元。公务用车运行维护费预算192.18万元，较上年预持平，因执法执勤用车办案业务需求大。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算8万元，较上年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出5076.17万元，较上年增长10.29%，增加的原因一是2018年以来警务辅助人员工资标准有所调整。二是2018年经西畴县人民政府批准新增招录了220名警务辅助人员。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年未安排项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

7.“三公”经费：是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

西畴县公安局2019年机关运行经费预算884.84万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、执法执勤用车运行维护费等。与2018年预算机关运行维护费安排775.39万元相比，上升14.12%。上升的原因主要是随着经济的发展，办案成本提高，运行经费有所提升。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年未编制预算绩效情况。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县公安局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算200.18万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算192.18万元，主要用于执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算8万元，主要用于完成上级检查反恐维稳及上级和同级公安机关到西协作办案公务接待所产生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县公安局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300131200111