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目录

第一部分 西畴县董马乡2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县董马乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县董马乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

（三）重点工作概述

以巩固脱贫成果为“助推器”，激发跨越发展内动力：巩固脱贫成果。全面贯彻落实中央、省、州、县关于打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的工作部署和要求，健全长效扶贫机制，持续加大剩余贫困人口脱贫帮扶力度和已脱贫人口持续巩固提升力度。狠抓扶贫领域作风整治，坚决查处扶贫领域腐败问题。加大思想扶贫力度，树立正确导向，消除贫困群众“等靠要”思想，激发贫困群众内生动力，进一步巩固脱贫成效，夯实脱贫成果；筑牢返贫防线。提升产业扶贫水平，强化产业对村集体经济和贫困户的带动作用，建立企业、合作社和贫困户利益联结机制，确保每名群众都有一份稳定的收入。拓宽光伏、电商、扶贫车间、金融扶贫新路径，做好生态扶贫大文章，不断壮大村级集体经济，实现贫困村、贫困户稳定增收。补齐薄弱村发展短板，实施村小组人居环境整治提升工程、基础设施提升工程和公共服务水平提升工程，全面打通农村基础设施和公共服务最后一公里，着力改善贫困边缘群众生产生活条件；建立长效机制。强化兜底保障能力，严格落实教育扶贫、健康扶贫、低保兜底、社会救助等保障性政策，不断提高贫困群众的保障标准，筑牢政策、保险、捐赠、救助“四道保障防线”，着力防范和阻断因病返贫、因灾返贫、因学返贫、因残返贫等各种返贫。做好后续帮扶工作，坚持一对一跟踪问效，切实做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，确保脱贫成效得到人民认可、经得起历史检验。完善社会化扶贫机制，总结扶贫经验，扩大社会宣传，充分调动企业、爱心人士参与扶贫的积极性，实现社会扶贫长效化。

以项目建设为“先手棋”，强化跨越发展驱动力：加快路网建设。按照“保障畅通安全、助推脱贫攻坚、服务产业布局”的思路，协调推进西铁线全面开工建设工作，扎实开展4条农村公路养护工作。加快发展小城镇建设步伐，力争小城镇“白改黑”工程项目建设全面完工；加快水网建设。稳步推进董马河道治理工程，争取年内完工。力争南昌管饮二期工程全面完工，为董马、么铺子、龙里村委会坝区农田灌溉提供可靠的水源保障；加快信息网络建设。加快推进百兆级无线接入网建设，超前布局5G基站，提升4G网络服务能力，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施；加快沪滇协作项目建设。抓住沪滇协作对口帮扶机遇，借助上海在资金、技术、人才等方面优势，逐步改善贫困村基础设施条件，不断提升贫困村公共服务水平。

以乡村振兴为“主战场”，夯实跨越发展支撑力：夯实农业增效基础。始终绷紧粮食安全这根弦，坚决守住粮食安全底线，把全乡人民的饭碗牢牢端在自己手中；拓宽农民增收渠道。抓好农村土地制度改革，加快农村土地流转步伐，创新土地流转、入股分红、合作服务等模式，让农民分享到更多土地增值收益。支持有资金、有技术、懂管理、会经营的职业农民、返乡农民工创业，提高农民务工收入。培育农民合作社、种养大户等新型经营主体10个以上，扶持发展农业产业化联合体，让农民更多分享产业红利。大力发展农村电商，推进农产品线上线下同步销售，拓宽农产品销售渠道和农民增收渠道；加快农村增美步伐。完善村规民约，开展法律、文化、科技等进农村活动，引导群众移风易俗。从环境整治、植绿补绿入手，把治脏、治乱、治污与新房、新村、新景建设相结合，深入实施“厕所革命”“七改三清”“5分钱”工程等环境整治行动，扎实抓好绿化、美化、亮化、净化工作，着力打造“村在林中、房在园中、路在绿中、人在景中”的田园风光。积极发展绿色产业，着力打造一批美丽村庄、美丽庭院，努力让美丽乡村“看得见山、望得见水、记得住乡愁”，成为农民幸福生活的宜居家园。

以生态建设为“生命线”，厚植跨越发展承载力：着力整治乡村卫生。持续推进城乡人居环境提升行动，全面落实“河长制”责任制度，努力拓展集镇发展新空间、规范集镇建设新秩序、开创集镇管理新面貌、提升集镇生活新品质。重点整治集镇环境卫生、交通秩序、经营秩序，依法依规坚决拆除违法违章建筑。强化环境卫生督查考评，健全完善农村保洁员制度，切实改善农村人居环境；着力建设生态文明。协同推进生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线划定工作。严格执行林木采伐审批程序，实行公益林联防联管，完成义务植树造林任务，加快天然林保护工程、道路绿化和面山绿化工程、石漠化综合治理工程建设；着力治理环境污染。大力发展节水农业、循环农业，加快绿色农产品品牌建设。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法违规建筑。实施大气污染防治行动计划，着力解决集镇建筑施工扬尘污染、渣土污染，切实改善大气环境质量。实施土壤污染防治行动计划，优先保护耕地土壤环境，强化工业污染场地治理，开展矿山地质环境恢复和综合治理，妥善处理废石、矿渣等固体废弃物，规范处置危险化学品和医疗废弃物。

以人民至上为“落脚点”，凝聚跨越发展向心力：优先发展教育事业。把教育事业摆在优先位置，加大教育基础设施投入，办好人民满意的教育。完善义务教育扶贫助学工作机制，认真落实“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划等惠民政策。继续巩固义务教育均衡发展成果，不断深化教育改革，优化配置教育教学资源。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教；提高人民健康水平。坚持计划生育基本国策不动摇，促进人口长期均衡发展。深化医药卫生体制改革，推进基本医疗卫生制度、医疗保障制度和医疗卫生服务体系建设，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务建设，加快辖区医疗卫生体系建设。深入开展爱国卫生运动，广泛开展全民健身活动，预防控制重大疾病，推进健康董马建设；健全社会保障体系。坚持就业优先战略，持续加大殡葬改革力度，加快殡葬基础设施建设步伐。健全社会救助制度，提高社会救助整体水平。不断完善社会福利、优抚安置等制度，健全妇女儿童、农村留守人员关爱服务体系；强化安全生产工作。牢固树立安全发展理念，牢牢坚守不安全不生产这条“底线”。严格执行责任追究制度和“一票否决”制度，切实解决责任落实不到位的问题。深入开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作，坚决杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，最大限度减少一般事故，保障人民生命财产安全。强化食品药品安全监管，有效防范和化解食品药品安全风险。健全完善应急管理和救援体系，提高应对突发事件能力；推进社会治理创新。深化巩固“平安董马”创建成果，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，加强社会治安防控体系建设，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。深入推进全面依法治乡，加大全民普法力度，提高全民法治素养。落实信访维稳工作责任，妥善化解各类历史遗留问题。加强乡村治理体系建设，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

以政府自身建设为“风向标”，增强跨越发展凝聚力：坚持依法行政。切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，认真贯彻乡党委的决策部署，确保政府工作始终保持正确的前进方向。严格遵守宪法和法律，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，主动接受群众监督、社会监督和舆论监督，进一步加快建设法治政府；坚持为民执政。始终保持真诚朴实的为民情怀，积极回应解决百姓的合理诉求，多做百姓急需的事，多做百姓受益的事，多做打基础利长远的事。坚持提升效能、优化服务，营造高效务实的政务环境，让群众办事更方便、更快捷、更顺心，努力用广大干部真诚付出的辛苦指数换取全乡百姓安居乐业的幸福指数；坚持清廉从政。严明政治纪律，严守政治规矩，落实党风廉政建设责任制，坚决抵制“舌尖上”的腐败，杜绝“车轮上”的铺张，避免“钱袋子”的浪费。强化重点行业、重点领域资金监管，有效防范廉政风险。提高廉洁自律意识，有为有不为，知足知不足，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、预算单位基本情况

董马乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位7个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 28人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养34人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年董马乡财务总收入1299.1万元，其中：一般公共预算1299.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年董马乡财政拨款收入1299.1万元，其中:本年收入1299.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.1万元（本级财力1299.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1299.1万元。本级财力安排支出 1299.1万元，其中，基本支出1299.1万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出515.31万元，主要用于工资福利支出。

文化体育与传媒支出19.18万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出288.72万元，主要用于工资福利支出及职工基本保障性支出。

卫生健康支出51.16万元，主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出371.2万元，主要用于工资福利支出。

住房保障支出53.53万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组总支出1299.1万元（其中：基本支出1299.1万元，项目支出0万元）。

工资福利支出883.69万元；

商品和服务支出187.36万元；

对个人和家庭的补助228.05万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入1299.1万元，支出1299.1万元。2018年预算收入1277.08万元，支出1277.08万元，同比增加22.02万元。主要原因为职工工资增加，按新工资标准纳入预算。

“三公”经费情况：2019年预算收入35.39万元，与2018年度预算35.40万元相对减少0.01万元，下降0.03%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费20.39万元，同比上年减少0.01万元下降0.05%；公务用车购置及运行维护费15万元（其中，公务用车购置0万元，公务车运行维护费15万元）同比上年无变化。总体下降原因为认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县、乡党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费预算数减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费共计187.36万元，比上年减少9.9万元，减少5.02%。其中人民政府运行经费112.42万元（包括车辆运行15万元），比上年减少12.3万元，减少6.24%；党委运行经费13.6万元，较上年无变动；村民委员会运行经费28万元，较上年无变动；文化站运行经费1.62万元，较上年无变动；新型农村合作医疗管理办公室运行经费5.6万元，比上年减少2.4万元，减少30%，主要原因为缩减公用经费；农技站运行经费4.86万元，较上年无变动；林业站运行经费3.22万元，较上年无变动；畜牧站运行经费4.02万元，较上年无变动；水务所运行经费3.2万元，比上年增加0.8万元，增加33.33%主要原因为水利项目检查增加；财政所运行经费10.82万元，比上年增加4万元，增加58.65%，主要原因为增加新会计制度改革经费及财务软件运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算35.39万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算15万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年公务接待费预算20.39万元，主要用于完成乡党委、政府及各所站工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作所发生的相关接待费用。

我乡“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县董马乡2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000800111