监督索引号53262300141000000

目录

第一部分 西畴县统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县统计局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2.制订全县的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3.根据全县制定计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

5.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县的基本统计资料；按照本级人民政府的决定，发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

6.组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作；对统计局干部和乡(镇)统计员进行考核和奖励。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，西畴县统计局机关设10个内设机构。

1.办公室：综合协调、管理局机关党政群全面工作及全县统计法制工作。负责局机关的党建、党风廉政建设和纪检监察工作。负责政务信息的搜集、传递与反馈以及文秘工作；负责局机关治安保卫保密工作；负责管理局机关各项经费、各类资产；负责机关人事管理及老干部工作。负责局机关群众团体及挂钩扶贫工作。负责全县人民政府有关部门统计调查项目审批和民间统计调查项目审批；负责全县统计从业资格认定审核和统计专业技术职务资格考试审核；管理全县统计报表及统计标准；宣传贯彻统计法律规范；监督检查统计法律规范的执行；依法查处统计违法案件；会同有关部门完成全县城乡划分工作；负责县、局普法领导小组安排的普法工作任务。

    2.国民经济综合统计股：负责对全县国民经济和社会发展运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观统计数据，定期整理、编辑和提供经济、社会、生态、小康监测等综合性统计资料。 

3.国民经济核算股：组织实施全县国民经济核算。负责全县统计数据收集、审核、评估，对全县地区生产总值核算、投入产出核算、非公有制增加值核算、文化产业增加值核算、月度GDP监测等；提供国民经济核算资料及有关综合分析研究报告。

4.县域经济发展统计监测股：组织实施全县县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算。承担县域经济发展考核工作的协调、数据搜集、监测结果的抽查和复核工作；对县域经济发展形势进行分析，不断完善和改进县域经济发展监测评价体系。

5.农村社会统计股：组织实施全县农村经济社会统计调查工作。搜集、整理汇总和提供农业生产和农村经济社会统计数据，对有关数据质量进行检查和评估，分析、研究、预测农村经济社会发展情况，指导全县农村统计工作、农村统计培训工作和农村统计网络建设工作，负责全县扶贫监测和农业经济发展调查。搜集、整理汇总和提供人口就业统计数据，组织指导人口就业统计的基础工作；负责实施年度人口变动抽样调查、劳动就业调查统计及分析工作；负责全县人口就业的统计、妇女儿童监测、社会综合评价、社会科技发展状况调查及分析工作。

6.固定资产投资统计股：组织实施全县建设领域统计调查工作。搜集、整理汇总和提供固定资产投资、建筑业和房地产业统计数据；对固定资产投资、建筑业和房地产业进行数据分析、质量评估；负责全县城乡、集体、个人固定资产统计调查；组织指导固定资产投资、建筑业和房地产业统计基础工作。

7.工业统计股：组织实施工业统计调查及科技统计工作。搜集、整理汇总和提供工业统计调查及科技统计数据；对统计数据进行分析、质量评估；组织指导全县工业及科技统计基础工作。

8.能源统计股：组织实施能源统计调查工作。搜集、整理汇总和提供能源、资源统计数据；组织实施对全县主要耗能行业和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测，配合能源主管部门开展节能目标考核；对统计数据进行分析、质量评估；组织指导能源统计基础工作。

9.贸易和服务业统计股：组织实施批发、零售、住宿、餐饮业和其他服务业统计调查工作。搜集、整理汇总和提供批发、零售、住宿、餐饮业和其他服务业统计调查数据；对相关数据进行分析、质量评估；指导批发、零售、住宿、餐饮业和其他服务业统计基础工作。

10.西畴县统计普查中心

按照国家各项普查制度和方案规定，牵头抓好全县人口、农业、经济等国情国力普查、大型调查及其他专项调查任务；组织全县各项调查人员的培训；指导和督促全县各乡（镇）普查工作的开展；负责处理好各项普查的专业性工作；负责对各种普查资料的开发应用和管理工作。负责全县基本单位名录库的更新维护；做好“四上”企业的审批和上报，加强对企业一套表的管理。

(三)重点工作概述

2019年西畴县统计局重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照州统计局的工作要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力为主线，积极开展各项统计调查工作，全力推进统计“四大工程”建设，着力推动统计基层基础规范化建设，努力为全县经济社会发展提供统计优质服务。按时完成各项统计工作目标任务。把学习贯彻党的十九大精神作为一项政治任务，紧密结合工作实际，深刻领会十九大作出的重要举措和重大部署，使其成为统计事业发展的行动指南和强大动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入326.39万元，其中：一般公共预算财政拨款326.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 326.39万元，其中:本年收入326.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.39万元（本级财力326.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 326.39万元。财政拨款安排支出 326.39万元，其中，基本支出326.39万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行254.27万元，主要用于局机关人员工资和保障日常运转支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.06万元，主要用于离退休人员统筹外离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.24万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出1.02万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出1.46万元，主要用于职工生育保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.2万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.64万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.51万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出202.3万元，其中：基本支出202.3万元，项目支出0万元。主要包括基本工资44.29万元、津贴补贴59.22万元、奖金3.69万元、绩效工资39.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.24万元，职业基本医疗保险缴费11.4万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金12.51万元。
    2.302商品和服务支出107.74万元，其中：基本支出107.74万元，项目支出0万元。主要包括办公费0.3万元、印刷费0.2万元、咨询费0.12万元、手续费0.08万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、公务接待费3.8万元、劳务费21.36万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出67.3万元。
    3.303对个人和家庭的补助16.35万元，其中：基本支出16.35万元，项目支出0万元。主要包括退休人员的退休费15.96万元、生活补助0.39万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个（部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成），采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算7.8万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3.8万元、公务用车运行维护费4万元），比2018年预算7.9万元减少0.1万元，下降1.27%，主要原因是根据中央八项规定及其省州县实施细则的要求，大力压缩“三公”经费支出预算所致。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算326.39万元，比2018年预算294.96万元增加31.43万元，增加9.62%。主要原因是全国第四次经济普查需要人力物力的投入，导致公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

目前，因机构改革原因，县财政局尚未下达我局项目支出经费预算，因此待项目支出经费预算下达后，再对此部分预算变动情况进行说明。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.经济普查：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。经济普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行公用经费安排107.74万元，主要用于保障局机关为完成特定的行政工作任务正常运转所需的日常公用经费支出。（其中：主要包括办公费0.3万元、印刷费0.2万元、咨询费0.12万元、手续费0.08万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、公务接待费3.8万元、劳务费21.36万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出67.3万元）。与2018年预算支出80.38万元相比，增加了27.36万元，增加的主要原因是全国第四次经济普查需要人力物力的投入，导致机关运行公用经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算7.8万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，与2018年持平，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算4万元，比2018年预算4.1万元减少0.1万元，下降2.44%。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算3.8万元，与2018年3.8万元持平。主要用于日常公务和业务往来接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县统计局2019年部门预算公开情况表.xls

 监督索引号53262300141000111