监督索引号53262300146700000

目录

第一部分西畴县环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县环境保护局2019年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

1）贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律法规、拟定西畴县环境保护的地方性规章、政策及实施办法并组织实施；组织编制西畴县环境保护规划和功能区划；参与制定国民经济社会发展中长期规划、国土规划、区域开发规划、资源节约和综合利用规划；参与审核城市总体规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和城乡集中式饮用水水源地环境保护规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各乡（镇）人民政府重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨乡（镇）域环境污染纠纷。

（3）承担落实污染减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议，负责编制县级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划；配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。对属县级审批权限的经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方法规规章草案及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关综合规划和专项规划环境影响评价进行审查，按照国家和省、州、县人民政府规定，审批建设项目环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物以及机动车尾气等污染防治工作；组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；指导协调环境污染防治工作。

（7）指导、协调、监督生态保护工作。拟定全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；提出县内各级自然保护区新建和调整的审批建议；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护、牵头负责生物多样性保护、生物物种资源保护（含生物遗传资源）和生物安全管理工作。

（8）负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。拟定有关规划、地方标准并组织实施；参与核与辐射环境事故应急处理工作；对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

（9）负责环境统计、监测和信息发布工作。制定地方环境监测制度和规范并组织实施；组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警；组织编制全县环境质量报告书，统一发布西畴县环境监测信息，及时、准确发布重大环境质量信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

（10）组织全县环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；管理环境保护科技成果；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（11）负责环境保护对外合作交流工作。提出环境保护对外交流合作的建议，组织开展环境保护对外合作与交流工作；组织协调环境保护国际条约在西畴县的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务；组织开展县域、区域间的环境保护合作与交流工作。

（12）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（13）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县人民政府机构改革实施意见>的通知》（西办法〔2010〕29号）精神，设立西畴县环境保护局，为西畴县人民政府工作部门，正科级。县环境保护局核定内设机构 7 个（不含机关党支部、纪检监察机构），分别是办公室、规划财务股、政策法规与宣传教育股、污染防治及污染物排放总量控制股、环境影响评价股、自然生态保护股、核安全与辐射环境管理股；实有内设机构7个，分别是办公室、规划财务股、政策法规与宣传教育股、污染防治及污染物排放总量控制股、环境影响评价股、自然生态保护股、核安全与辐射环境管理股；核定所属事业单位 2 个，分别是环境监察大队、环境监测站；实有所属事业单位2个，分别是环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

1.按照要求做好生态红线工作。

2.严格环评审批“优”服务。

3.强力推进污染减排工作。

4.加强环境监管执法，确保辖区环境安全。

5.紧紧围绕“生态县”建设，认真做好环保项目实施。

6.会同相关部门继续做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。

7.加强环境监测监察标准化建设。

8.以落实各级环境保护督察反馈意见问题整改方案为契机，强化生态环境保护责任落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制1人，事业编制20人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入502.6万元，其中：一般公共预算财政拨款502.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

     2019年部门财政拨款收入502.6万元，其中:本年收入502.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.6万元（本级财力502.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 502.6万元。财政拨款安排支出502.6万元，其中，基本支出502.6万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

社会保障和就业支出74.3万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出18.05万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

节能环保支出390.98万元，主要用于行政机关及事业单位开展正常事务而发生的支出。

    住房保障支出19.28万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出502.6万元，项目支出0万元）。 工资福利支出312.83万元，其中：基本支出312.83万元，项目支出0万元。

商品和服务支出163.96万元，其中：基本支出163.96万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助25.81万元，其中：基本支出25.81万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况：部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。      

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算7.7万元，与2018年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费4.7万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出502.6万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的62.25％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的32.62%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的5.13%。与上年对比减少214.37万元，下降29.89%。减少的主要原因：减少第二次污染源普查经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出163.96万元，包括：办公费1.82万元、印刷费0.3万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.88万元、差旅费1万元、公务接待4.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费12.6万元、其他商品和服务支出135.16万元。比2018年减少215.6万元，下降56.8%。主要原因是：第二次污染源普查经费预算。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明：无。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算7.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。     

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算4.7万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县环保局2019年预算公开情况表.xls

监督索引号53262300146700111