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目录

第一部分 西畴县柏林乡2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县柏林乡2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 西畴县柏林乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作

二、预算单位基本情况

我乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制21人，参公管理编制3人，事业编制22人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 896.65万元，其中：一般公共预算896.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 896.65万元，其中:本年收入896.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.65万元（本级财力896.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 896.65万元。本级财力安排支出 896.65万元，其中，基本支出896.65万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出379.86万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出19.98万元，主要用于文化站工资福利相关支出。

3.社会保障和就业支出200.84万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。卫生健康支出36.54万元；

4.农林水支出220.08万元，主要用于农、林、水部门工资等支出及村委工作人员生活补贴。

5.住房保障支出39.35万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出896.65万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

工资福利支出653.24万元，其中：基本工资131.48万元，津贴补贴194.58万元，奖金10.96万元，绩效工资142.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.01万元，职工基本医疗保险缴费35.13万元，其他社会保障缴费9.06万元，住房公积金39.35万元

商品和服务支出118.49万元，其中：办公费28.85万元，印刷费0.60万元，水费1.22万元，电费3.55万元，邮电费1.21万元，差旅费7.00万元，会议费1.20万元，培训费1.00万元，公务接待12.77万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出24.49万元

对个人和家庭的补助124.92万元，其中：退休费63.84万元，抚恤金0.66万元，生活补贴60.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入896.65万元，同比减少63.05万元，下降7%；支出896.65万元，同比减少63.05万元，下降7%。主要原因为调出5人，导致预算收支数减少。

（一）基本支出预算情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出896.65万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，,工资福利支出653.24万元、占基本支出的72.85％，包括在职人员基本工资131.48万元、津贴补贴194.58万元、奖金10.96万元、绩效工资142.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.01万元、职工基本医疗保险缴费35.13万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房补助支出39.35万元；商品和服务支出118.49万元占基本支出的13.21%（其中办公费28.85万元、印刷费0.60万元，水费1.22万元、电费3.55万元、邮电费1.21万元、差旅费7.00万元、会议费1.20万元、培训费1.00万元、公务接待费12.77万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费21.60万元、其他商品和服务支出24.49万元）；对个人和家庭的补助支出124.92万元、占基本支出的13.94%（其中：退休费63.84万元、抚恤金0.66万元，生活补助60.42万元）

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算财政拨款27.77万元，比去年减少0.03万元，下降0.11%。其中公务接待费12.77万元，比去年减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费15.00万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，运行费15.00万元与去年持平，主要原因是精准扶贫任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩；本年无因公出国（境）费用

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年柏林乡商品和服务支出118.49万元，其中：办公费28.85万元，印刷费0.60万元，水费1.22万元，电费3.55万元，邮电费1.21万元，差旅费7.00万元，会议费1.20万元，培训费1.00万元，公务接待费12.77万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出24.49万元。2019年与2018年相比减少了12.96万元，主要是办公费支出、公务接待费、其他交通费用支出和其他商品和服务支出等相关支出较2018年都有所减少，主要原因一是2019年人员与2018年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无部门预算绩效情况

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算27.77万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算12.77万元，主要用于完成乡党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县柏林乡2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000600111