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目录

第一部分 西畴县水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支预算总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县水务局2019年部门预算编制说明

         一、基本职能及主要工作

 （一）职能职责

 1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理

 3.负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

 4.负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

 5.负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

 6.指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

 7.负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

 8.负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

 9.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

 10.负责全县移民安置和移民开发工作。

 11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

西畴县水务局机构健全，内设行政办公室、计划财务股、水利股、规划计划股、质监站、水政股、水政大队、水保股、管理股、防汛抗旱办公室、西畴县河道河水利水电工程管理局、水利水电勘测设计队。

（三）重点工作概述

   （1）水源工程

大湾水库：属小(一)型水库，容153.22万m³，总投资9644万元，2018年目标任务是完成大坝主体、隧洞、管道建设，完成投资4000万元。现导流隧洞已浇筑完成，进口进水井、封堵闸门一期混凝土浇筑完成；溢洪道边坡开挖完成，开挖方量3.8万m³；竖井全长36m，一期混凝土已浇筑完成；上游围堰已填筑至度汛高程，填筑方量2万m³；抬头坝填筑高度16m，填筑方量6万m³（26.09%）；压浆盖板混凝土浇筑完成，固结灌浆完成，帷幕灌浆已完成30%。截至目前，2018年完成投资3056万元，累计完成7056万元，预计2018年年底完成投资3100万元；三明水库：建设总库容176.04万m³小（一）型水库，项目总投资7831万元。2018年目标任务：完成导流隧洞浇注、输水管线施工及部分大坝填筑，完成投资3500万元。现导流洞洞身混凝土衬砌完成，取水口已浇筑完成；竖井全长21.7m，一期混凝土已浇筑完成;压浆盖板钢筋混凝土浇筑完成，固结灌浆完成，帷幕灌浆完成65.76%；上游围堰已填筑至度汛高程，填筑方量1.3万m³；坝体一期填筑完成，坝壳填筑完成2.8万m³（40%），粘土心墙填筑完成5100m³（29%）。截至目前，2018年完成投资3207万元。累计完成5207万元，预计2018年年底完成投资3500万元；活性炭水库：建设总库容20.01万m³小（二）型水库，项目总投资2325万元。2018年目标任务：完成坝体基础开挖、大坝填筑工程及大坝附属工程，完成投资1125万元。现因项目没有入库，项目建设一直没有实质性的进展。截至目前，2018年完成投资110万元，预计2018年年底完成投资110万元。

（2）在建水利项目推进情况

 西畴县贫困村基础设施建设农村饮水安全项目：建排洪沟（含排灌渠）197条，共106615m；维修、新建大水池、水窖工程881件，其中大水池80件，30m³小水窖801件，总容积27690m³；建引水管网工程113件，配套安装管道436817m，建供水调节池183件，建提水站工程20件，配套安装管道125998m，建供水调节池26件，项目总投资8510万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资5010万元。现6个公开招标大标已全部完工。完成提水站6件，30m³水窖435件，30m³调节池49件，60m³调节池33件，100m³调节池32件，200m³调节池17件，300m³调节池10件，500m³调节池1件，管道安装392.04km，大水池维修38件，提水站变压器1件，抽水站管理房1间，控制室1件，坝塘维修1件完成90%，1件已全部完成，落水洞维修1件，隧洞开挖40m，渠道完成66.86km，临时道路2.2km。截至目前，2018年完成投资3879万元。累计完成7379万元，预计2018年年底完成投资3879万元；西畴县鸡街河二期河道治理工程：治理主河道长11.46km，支流汇口段0.225km，总治理河长11.865km，项目总投资2997万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资1594万元。现河道清理完成8km；施工便道开挖完成，长度14km；固滨笼上段施工7km已基本完成，完成3.4万m³，下游段完成2.5km，累计完成固滨笼砌筑1.35万m³，累计完成4.85万m³（81.65%）；完成下游浆砌石河岸砌筑1000m³。截至目前，2018年完成投资995万元，累计完成2395万元，预计2018年年底完成投资1294万元；盘龙河嘎机段治理工程：治理主河道4.14km，项目总投资2055万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资950万元。现项目已基本完成，正在进行扫尾工作。截至目前，2018年完成投资750万元，累计完成1850万元，预计2018年年底完成投资950万元；西畴县董马小河河道治理工程：维修坝塘，修建排洪沟5.05km，项目总投资1637万元。2018年目标任务：完成小河道治理3.5km，完成投资1146万元。现项目已开工，但因雨水天气多，项目还没有实质性进展。截至目前，2018年完成投资420万元，累计完成420万元，预计2018年年底完成投资800万元；西畴县2018年度农村饮水安全巩固提升工程：实施项目32件，将解决3.67万人的饮水保障问题，其中建档立卡户972户3293人的饮水得到保障。项目总投资3638万元。2018年目标任务：完成大部分集中式管道安装及所有小水窖建设，完成投资2100万元。现项目已开工，现完成40%的管道安装及水窖开工1459件，完工1290件。截至目前，2018年完成投资3300万元，累计完成3300万元，预计2018年年底完成投资3638万元；西畴县一村一品山区小水网建设项目：新建取水坝3座，取水池7座，泵站4座，安装引水管12.82km，干管24.33km，支管41.33km，项目总投资2255万元。2018年目标任务：完成部分项目建设，完成投资1500万元。现项目已开工，部分片区项目已完工。截至目前，2018年完成投资1855万元，累计完成1855万元，预计2018年年底完成投资2255万元；西畴县荒田水库-县城供水工程：安装供水主管道25km，项目总投资3220万元。2018年目标任务：完成供水主管道安装14km及完成水厂设备安装调试，2018年完成投资2000万元。现项目已开工建设，完成施工交通工程机耕路3.1km；安装DN300球墨铸铁管6500m；安装无缝钢管600m。截至目前，2018年累计完成投资1020万元，预计2018年年底完成投资1500万元；西畴县2018年小流域治理工程：治理水土流失面积14.86平方公里，项目总投资589.82万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资589.82万元。现项目已开工建设，完成治理面积11.53平方公里，截至目前，2018年累计完成500万元，预计2018年年底完成投资520万元；西畴县脱贫攻坚三元井片区饮水保障及饮水安全工程：新建配水管网41.45km，新建调节池7座，项目总投资732万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资732万元。现该项目完成管道进场21.774km，管道安装完成10.1km，水表340个，水龙头340个，DN20闸阀340个，DN32钢闸阀14套，DN65钢闸阀10套，6个水池基础已开挖好，水池池底浇注完成。截至目前，2018年累计完成532万元，预计2018年年底完成投资732万元。

（3）前期工作开展情况

完成《西畴县2018年饮水保障及饮水安全巩固提升工程》实施方案编制工作并完成审批、2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批；2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批工作；木兰水库可研报告已完成批复、环保、水资源论证报告、土地预审报件的批复；三板桥水库可研报告已完成批复、环保、水资源论证报告、土地预审报件的批复；栗山水库可研报告的编制工作并完成可研审查工作；完成香坪山水库可研报告已完成批复；龙泉水库的初设报告完成批复，林地报件、矿产压复等其他相关报件正在编制中；三明水库土地预审报件、环评报告已完成批复，完成三明水库初设报告批复；活性炭水库环评报告已批复，活性炭水库土地预审走简易程序并完成批复；荒田水库至县城供水工程已完成可研报告完成批复；栗山水库已完成可研报告的编制工作并完成审查工作、老玉坡水库完成可研报告批复，其他相关报件正在编制中；大堡水库其他相关报件正在编制中；棉花地水库已完成可研报告审查，正在修改中；梅子箐水库已完成可研编制工作，正在组织审查中；完成了2018年农村饮水保障及饮水安全巩固提升工程实施方案的编制并完成上报审批工作；完成一村一品山区“小水网”项目批复并开工建设。

（4）防汛抗旱工作

抗旱工作：2017年抗旱工程及全力做好库塘蓄水等措施的有效实施，为2018年抗旱工作打下良好基础，2018年上半年全县人民生产生活用水得到保障；防汛工作：一是落实了水库安全“三个责任”和“三项措施”。做到了一库一策，细致到位。同时在么洒、蚌谷、团结三座水库开展了应急演练；二是强化物资储备。共储备编织袋1.5万条、麻袋0.7万条、铁锹100把、救生衣300件、救生圈150个、手电筒65把、雨衣150套、雨鞋188双、土工膜400平方米、吸水膨胀袋5000条、救生舟5台；四是加强应急值守。严格24小时值班制度和领导带班制，严禁将值班电话进行呼叫转移，做到了带班领导、值班人员24小时不脱岗、不离岗、不空岗，确保了防汛信息畅通和政令畅通，同时全面做好洪涝灾情统计上报；项目推进情况：盘龙河治理工程主体工程完工、董马河治理工程开工建设、畴阳河三期治理工程、鸡街河二期治理工程顺利开工并全面有序推进。 

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 13人，事业编制50人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1130.43万元，其中：一般公共预算1130.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1130.43万元，其中:本年收入1130.43万元，上年结转收入7877.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.43万元（本级财力1130.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1130.43万元。本级财力安排支出 1130.43万元，其中，基本支出1130.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：归口管理行政单位离退休35.41万元，事业单位离退休35.44万元，机关事业单位基本养老保险97.78万元，死亡抚恤费支出1.8万元，财政对工伤保险基金补助支出3.21万元，财政对生育保险基金补助支出4.59万元，行政单位医疗支出11.49万元，事业单位医疗支出25.76万元，行政运行支出210.27万元，一般行政管理事务支出30.00万元，水土保持支出131.15万元，水利技术推广支出416.23万元，其他水利支出68.06万元，住房公积金支出65.23万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1130.43万元，项目支出0万元）。

工资福利支出774.8万元，其中：基本支出774.8万元，项目支出0万元。

商品和服务支出283.41万元，其中：基本支出283.41万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助72.21万元，其中：基本支出72.21万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年无对下转移支付项目,支付金额0元。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合工作实际，年内无需通过政府采购办理相关事项，2019年西畴县水务局无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。

     七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019部门“三公”经费预算14.7万元，比上年预算数14.8万元减少0.1万元，下降0.68%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费4.25万元，比上年预算数4.3万元减少0.05万元；3.公务用车运行费10.45万元，比上年预算数10.5万元减少0.05万元。“三公”经费减少的原因主要是落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出；严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

    2019年用于保障机构正常运转的日常支出1130.43万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的68.54％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费及龙泉水库占用林地恢复费（商品和服务支出）占基本支出的25.07%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的6.4%。与上年对比增加58.74万元，下降5.45%。增加的主要原因：2019年减少了村级水管员经费，龙泉水库占用林地恢复费纳入单位部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出283.41万元，包括：办公费10.65万元、印刷费1.1万元、水费0.95万元、电费1.3万元、邮电费1.5万元、差旅费6.5万元、会议费1万元、培训费1.3万元、公务接待4.25万元、劳务费20.46万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他交通费用12.46万元、其他商品和服务支出211.15万元。比2018年增加151.01万元，增加114.06%。主要原因是：增加了龙泉水库占用林地恢复费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算14.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算10.45万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算4.25万元，主要用于完成本单位的工作任务以及接待上级部门到我单位检查、培训、指导工作。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县水务局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300433200111