监督索引号53262300173100000

目录

第一部分西畴县科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科普股、学会协会股、农函大办公室4个股室。

（三）重点工作概述

2019年是“十三五”规划的第四年，也是我县经济社会发展的重要一年，西畴县科协在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务部门的业务指导和关心、支持下，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”等科普活动,着力推动科普进农村、进社区、进学校，着力打造“六个一”科普示范典型建设，全面提升科协服务能力，努力探索科普事业发展的新举措、新路子，为实现生态、文明、和谐西畴打牢全民科学素质基石，为全面建成小康社会提供科技支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤人员1人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 176.87万元，其中：一般公共预算176.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入 176.87万元，其中:本年收入176.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.87万元（本级财力176.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出176.87万元。本级财力安排支出 176.87万元，其中，基本支出176.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

科学技术支出122.02万元，主要用于行政机关开展正常事务而发生的支出。

社会保障和就业支出38.51万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出7.99万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

    住房保障支出8.35万元，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出176.87万元，项目支出0万元）。 工资福利支出137.4万元，其中：基本支出137.4万元，项目支出0万元。

商品和服务支出19.92万元，其中：基本支出19.92万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助19.55万元，其中：基本支出19.55万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况：部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。      

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，与2018年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.7万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出176.87万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的77.68％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.26%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的11.06%。与上年对比减少14.91万元，下降0.84%。减少的主要原因：预算存在偏差。

（三）项目支出预算变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.44万元，包括：办公费1.00万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.30万元、公务接待1.7万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费12.6万元、其他商品和服务支出5.04万元。2019年比2018年增加20.04万元，增加371%，增加原因是把人员经费的交通补贴纳入了行政运行经费预算，2018年无公务用车运行维护费，2019年预算了公务用车运行维护费。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明：无。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。     

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.7万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县科协2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300173100111