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目录

第一部分 西畴县教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购预算表

西畴县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.研究制定全县教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育事业发展规划和计划的实施。

2.综合管理全县基础教育、成人教育、职业技术教育、幼儿教育、特殊教育以及社会力量办学工作。

3.按照省、州关于教育改革的精神和要求，统筹规划，协调指导全县教育教学改革，理顺教育的内外关系，建立适应社会主义市场经济体制相适应的运行机构。

4.指导和管理各级各类学校的思想政治教育工作、体育卫生与艺术教育工作、教育教学科研工作、学校安全教育工作以及国防教育工作，深化教育教学改革，全面贯彻党的教育方针。

5.会同有关部门落实国家教育经费投入的法规和政策，努力筹措教育经费；执行国家财政法规，严格经费使用管理，管理教育资产，确保教育事业稳步发展。

6.协助有关部门执行教育系统劳动工资、人事管理的政策规定，指导学校内部体制改革；实施大中专毕业生就业安置，做好教师招聘工作。会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和中小学特级教师评选推荐工作；统筹规划并指导各级各类学校教师队伍和管理队伍的建设。

7.主管全县的师资培训工作，全面规划并实施继续教育，努力建设一支与本市教育发展相适应的数量充足、学科配套的合格教师队伍。

8.深入细致做好“两基”工作的普及、巩固、提高和督导评估工作。

9.贯彻执行国家和省、州招生政策并实施招生考试工作，规范管理社会招生以及对各类函授、助学班的考试监督。

10.俭学工作、电化教育工作、教育仪器设备和图书资料的装备工作。指导教育学会和各学科学会工作。

11.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，对语言文字 的规范和标准进行监督检查，推广普通话。

12.指导检查教育系统的精神文明建设，规划创建文明单位。

13.承办上级交办的其它工作。

(二)机构设置情况

西畴县教育体育局机关内设办公室、电教室、项目办、青少年活动中心、党工委、人事股、政策法规股、教育股、计财股、招生办、教研室、德育室、督导室、安全保卫股、资助管理股、督查办、精准扶贫作战指挥部17个股室。下设20个中心学校、县属学校和幼儿园，分别是西洒镇中心学校、蚌谷乡中心学校、莲花塘乡中心学校、新马街乡中心学校、兴街镇中心学校、柏林乡中心学校、坪寨中心学校、法斗乡中心学校、董马乡中心学校、鸡街乡中心学校、西畴县第一中学、西畴县第二中学、西畴县职业高级中学、西畴县城关中学、西畴县第一小学、西畴县第二小学、西畴县第三小学、西畴县第一幼儿园、西畴县第二幼儿园、西畴县第三幼儿园。上报机构数21个。

(三)重点工作概述

1.抓党建引领示范，加强党对教育体育工作的全面领导。一是探索创新深度融合发展党建。以“四强一化三规范”(班子凝聚力强、队伍战斗力强、活动吸引力强、作用发挥强，经费保障正常化，制度规范、台账规范、活动场所建设规范)为目标，持续抓好党支部规范化达标创建工作，确保2019年全县教育系统建成星级党总支7个，星级党支部27个。二是精准发力补齐党建短板。深入贯彻落实《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见(试行)》，健全公办和民办中小学校党建领导机制和工作机制，理顺党组织隶属关系，构建运行顺畅的学校党组织管理体制。推行将党支部建在年级、学科、教研组等有效做法，实现党的组织和党的工作100%覆盖。探索实施“双结对双带动”工程(优秀学校党组织书记结对党建薄弱学校，带动党建工作提升；“党员名优教师”结对指导新教师，带动教学水平提速)，推进“西畴红烛•育人先锋”品牌创建，把各类中小学校党组织建设成“五强五好”(政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党纪校风好，党建作用强、办学治校好)党组织。三是务求实效培育选树党建品牌。选定西洒镇中心校凹塘寨小学党支部、新马街中学党支部、兴街镇第二小学党支部、鸡街小学支部、西畴县第三幼儿园党支部5所学校作为党建示范点抓创建，充分发挥先进经验和典型的示范引领作用，推动全县教育系统基层党建工作向特色化、品牌化方向迈进。四是压实责任落实党建责任清单。落实县委县直机关工委制定的《2019年度县直机关工委班子成员抓基层党建工作责任清单》、《2019年度总支、支部书记抓基层党建工作责任清单》，压实责任，抓好落实。以问题为导向，为基层党组织开列问题清单，确保各项重点任务项目落地见效。五是加强教育系统党风廉政建设。认真贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》，持续整治“四风”和抓好中央八项规定落实。抓好规范教育收费和治理教育乱收费工作，严肃查处违规招生案件，加强重点岗位、关键环节的监督，促进教育系统政风行风建设。六是进一步深化教育体制机制改革。实施落实《文山州贯彻落实深化教育体制机制改革实施方案》，系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，力争在破解教育体制机制障碍、突破教育发展“瓶颈”难题方面取得新的进展。贯彻落实《文山州深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，全面深化和加强新时代全州中小学教师队伍建设改革工作。落实州委深化改革工作年度台账任务。

2.抓教育精准扶贫，坚决打好教育领域脱贫攻坚战；一是强化考核指标督查指导。深入落实《西畴县教育精准脱贫攻坚三年实施方案》，进一步压实扶贫工作责任，发挥学校在扶贫工作中关键作用，完成扶贫工作责任和考核内容，确保教育指标达标。二是强化义务教育控辍保学。落实联控联保责任体系，用好依法控辍保学“四个程序步骤”，压实“双线六长双挂”责任，加强依法控辍，着力解决早婚、打工、厌学等突出问题，实现全县义务教育辍学生逐步缩小范围，建档立卡贫困户辍学生清零。三是扎实开展学生资助。聚焦建档立卡学生，对标对表，狠抓各项资助政策兑现落实，对家庭经济困难学生应助尽助、该补则补，及时将党和政府的温暖送到家庭经济困难学生手中，助力脱贫攻坚。加强对全县学生资助工作的摸底和督查力度。四是抓好职业教育扶贫工作。对“两后生”实行100%的免费职业技能培训并积极推荐就业。利用西畴县劳务输出优势，加大宣传力度，鼓励“双后生”进入正轨企业务工。积极推动优质院校与相对薄弱学校开展“一对一”对口帮扶活动，搭建结对帮扶关系。积极向县委县政府争取，在人社、财政、工商、扶贫局、农科局等部门支持配合下，在西畴职中专门针对建档立卡户和贫困户的“两后生”开设免费的“扶贫强志班”。

3.抓义务教育巩固提高，推进义务教育均衡发展；一是巩固提高义务教育均衡成果。进一步强化义务教育均衡发展存在问题整改落实，巩固提高义务教育发展基本均衡成果，确保年末顺利通过国家年度复查与监测。二是推动城乡义务教育一体化发展。实施好《文山州人民政府关于统筹推进县域内义务教育城乡一体化改革发展的实施意见》，加快推进县域内义务教育城乡一体化发展。贯彻落实《云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》，切实筑牢优质均衡发展基础，积极推进义务教育优质均衡发展。

4.抓高中阶段教育普及攻坚，突破高中阶段教育发展瓶颈；一是全力实施普通高中改革工作。做好基本普及高中阶段教育的总体规划和布局。积极配合州教科所抓好新高考的学习研究工作。组织高中教师学习研讨省内外新高考试点经验，督促两所高完中做好应对新高考的教育教学研究工作，确保2019年与全省同步实施新高考改革。二是提高普通高中办学水平。开展高中教育质量综合评价工作，推动普通高中多样化发展，提高普通高中管理水平和教育教学质量。完善普通高中学籍管理，增强普通高中综合办学实力。着力推进普通高中等级创建评估工作。三是大力发展职业教育。推动州职业教育园区改革发展攻坚三年行动计划落实，基本解决制约园区发展的体制机制“瓶颈”障碍。推进文山技师学院和文山职业技术学院筹建工作，办好云南开放大学文山学院，支持中职学校与高校开展3+2联合办学。支持文山学院与文山发展深度融合，支持云南三鑫职业技术学院建设和教学质量提高。出台《文山州职业学校校企合作促进办法》，深化产教融合、校企合作。举办2019年全州职业院校师生技能大赛，组织评审职业学校骨干专业和学科带头人。

5.抓学前教育“双普”，努力破解孩子入园难问题；一是着力提高学前教育普及程度。认真组织实施《西畴县第三期学前教育三年行动计划(2018—2020年)》，指导各校(园)制定幼儿园布局专项规划，坚持公民办并举、城乡统筹发展，完成幼儿园空白行政村幼儿园新建，做好“班改幼”，实现“一村一幼”全覆盖。二是着力提高普惠性幼儿园覆盖面。按规定划定普惠性幼儿园，支持以租赁、租借、划转等方式将闲置校舍、乡村公共服务设施改建为普惠性幼儿园。完善普惠性民办幼儿园政策支撑，通过购买服务、综合奖补、结对帮扶等方式支持普惠性民办幼儿园发展。三是着力提升办园质量。推进学前教育“四动”(结网互动、示范带动、优势互动、整体互动)发展模式，开展“课程游戏化试点”工作，遴选一批“课程游戏化”试点园。按照《文山州2018—2020年等级示范幼儿园创建规划》继续做好省、州、县等级示范创建工作。进一步规范学前教育管理，促进办园质量升。

6.抓经费管理和项目推进，夯实教育发展基础；一是继续加强教育经费管理。积极向上争取教育投入，确保教育投入资金总量不断增加。进一步健全完善各项财务制度，组织开展1至2次教育经费管理使用情况专项检查，严肃查处教育经费管理与使用过程中的违规违纪行为。开展教育专项资金使用情况审计。研究搭建中小学食堂综合管理平台，召开现场会总结推广试点经验，充分发挥“互联网+教育”效能，推进教育经费管理信息化建设。以“新政府会计制度改革”和会计基础工作规范为重点内容，分别组织开展1-2期财务人员培训。二是健全完善建设项目储备库。坚持“总量不变、退一进一、动态平衡”的原则，科学调整各教育专项工程子规划。聚焦薄弱环节，统筹规划学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、特殊教育和民办教育发展，支持不同层次、类型学校建设，新编制或调整完善“义务教育薄弱环节(薄弱学校)改善与能力提升专项规划”“普通高中发展规划”“普通高中学校建设规划”“职业教育产教融合项目建设规划”和“学前教育项目建设规划”，建立中初等教育项目储备库。三是优先支持农村薄弱学校建设和县镇扩容改造。做好“全面改薄”项目收官工作，加速项目进度，补齐农村薄弱学校短板。将县镇学校扩容项目纳入新一轮义务教育建设规划重点支持。四是加快推进各类教育项目建设进度。分解细化各建设项目实施进度方案，明确时限要求，在确保工程质量的前提下，全力推进工程建设进度。5月前确保2016、2017年下达未竣工项目实现竣工，2018年下达未开工项目开工。9月底前确保2018年下达未竣工项目竣工。对已完工但建设程序手续不完备的部分项目，确保于2019年10月前完善相关手续。

7.抓基础教育质量提升，促进内涵发展；一是探索推进新时代德育工作。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想融入学校教育。贯彻落实《中小学德育工作指南》《中等职业学校德育纲要》，把立德树入融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿学校教育工作。建立中华优秀传统文化、生态文明、心理健康、行为习惯养成、校外教育等德育主题教育常态化开展机制。二是强化教育督导。贯彻落实教育部《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，积极推进管办评分离，重视督导结果应用。实施各级各类学校督导评估，扎实推进责任督学挂牌督导，统筹开展“教育扶贫”“全面改薄”等专项督导检查工作。按照《云南省县级人民政府履行教育职责督导评估细则》的评估指标及评分要点，对县域内教育改革发展情况进行自评，建立完整规范的自评工作业务档案资料，确保2019年顺利通过省、州的督导评估检查。三是加强教育科研工作。推进课堂教学改革，转变教与学方式。发展学生核心素养，精心组织普通高中新课程改革。加强教学质量监测，提高监测水平和监测结果应用。加强基础教育教研工作。抓好生涯发展教育、基于学科核心素养教学模式探究、“述课”竞赛模式实践、学区制改革实践研究、学生研究性学习课题研究教育活动、科研课题管理及研究成果集成推广应用、示范性村级幼儿园保育保教实践研究等工作，扎实做好全县普通高中教学质量综合评价。四是加快推进教育信息化建设和应用。推进义务教育专网、教育城域网建设。加强县级教育信息化项目建设、培训、管理、应用推广，充分发挥项目效益。加强信息化与教育管理和教学活动的融合，深入开展“一师一优课、一课一名师”活动与“电脑作品大赛”“3D打印作品竞赛”等活动。五是加强教学条件装备和管理使用。推进中小学功能教室规范建设、科学管理和常规使用工作。开展“功能教室合格学校”和“星级功能教室”考核授牌。积极参加全州中小学理科实验教学说课竞赛、优秀自制教具评选、功能教室优秀管理教师评选、中小学最美书屋和优秀图书管理员评选等活动。研究新形势下的学校勤工俭学开展模式。六是抓好招生考试工作。推进考试招生制度改革工作，多渠道加强招生政策宣传。开展考试安全专项治理行动，确保各类招生考试工作安全平稳顺利。进一步提升招生考试规范化、科学化、标准化、信息化管理水平，加强招生考试队伍建设和标准化考点建设，严格落实考务责任制，严肃考风考纪。抓好高中阶段学校招生工作，做到招生政策宣传面、填报志愿辅导面、填报志愿率、录取率、报到率“五个100%”。七是支持发展民办教育和民族教育。推进落实国家和省州关于民办教育优惠政策措施，加大对民办教育的支持、监管力度。提升民办教育质量，规范校外培训机构审批管理。抓好民族团结进步示范学校创建工作，发挥示范作用。开展好双语教育工作。开展好民族团结教育，促进民族教育内涵发展。八是规范学校常规管理。以深化办学体制改革为突破口，加强质量薄弱学校建设，加快优质教育资源培育，实施学校文化建设、特色培育工程，促进学校内涵发展。推进落实《义务教育学校管理标准》，做到抓建设、强基础，抓改革、促发展，抓管理、提质量。九是抓实学校艺术和卫生教育。组织参加美育展演活动及文山州首套学前幼儿韵律操比赛，进一步推动学校艺术团的建设及发展，做好高雅艺术进校园及戏曲进校园工作。继续深入组织开展“卫生监督校园行动计划”，做好学校卫生和传染病防控工作。加大对学校食品卫生的管理和督促，使学校的食品管理规范化、程序化。做好毒品预防教育和学校防治艾滋病知识的宣传教育工作。十是扎实推进语言文字工作。实施国家通用语言文字推广示范工程，加大民族地区普及普通话工作力度，完成三类城市语言文字达标验收工作，促进社会语言文字规范化工作进一步向农村、民族地区拓展和延伸。开展创建语言文字规范化示范校、诵读书写经典等活动，推进学校语言文字工作向内涵发展。

8.抓教师队伍素质提升，提高新时代教师队伍建设水平。一是加强中小学教师配备。推进落实《文山州深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，严格执行中小学教师配备标准，逐步补充配齐各学段教师数量。二是加强师德师风建设。在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表扬奖励中，严格师德把关，严格执行好师德“一票否决”制度。深入贯彻落实《西畴县教育体育局2019年中小学教师师德师风建设提升年实施方案》及新时代教师职业行为十项准则，加强对教师思想政治素质、师德师风等的监察监督，强化师德考评，体现奖优罚劣，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，着力解决师德失范、学术不端等问题。三是落实好特岗教师工作。严格按照要求认真组织实施农村义务教育阶段学校教师2019年特设岗位计划，为2016年招聘的服务期满愿意留任的“特岗教师”办理转为当地正式在职在编教师相关手续，并颁发特岗教师服务证。进一步加强特岗教师管理，保证工资待遇按时足额发放，确保“特岗教师”队伍稳定。四是深入开展校长教师培训。继续抓好国家级培训、省级培训和县级培训，依托继教网开展远程培训，抓好省级“万名校长”培训的选派、管理和使用，积极开展县级中小学校(园)长和骨干教师、学科带头人培训，督促做好“云岭教学名师”、“名师名校长工作坊”工作，充分发挥引领、示范、辐射作用。

9.抓学校安全稳定，保障教育事业安全健康发展。一是夯实安全管理基础。贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，筑牢学校“安全风险防控体系”。突出重点，普及防溺水、交通等安全知识。大力整治校园及校园周边环境，落实扫黑除恶有关工作，健全扫黑除恶线索报送制度。推进食堂规范化建设进程，加强食品“六T”实务管理。抓好地震、消防、反恐防暴、自然灾害应急演练，提高师生避险能力。开展好“平安校园”创建工作。二是推进依法行政工作。规范行政行为，完善机关制度建设，推进学校章程建设，落实重大行政决策合法性审查和法律顾问制度，抓好行政许可、行政复议、行政诉讼常规工作，推进行政纠纷调解制度。落实“放管服”改革、“一部手机办事通”等政务服务工作。完善领导干部学法用法制度，组织开展普法学习考试工作。

10.开展全民健身运动，推动文山体育事业持续健康发展。一是抓实群众体育工作。做好县级全民健身联席会议制度的建设，组织参加全州各级社会体育指导员培训和各类业务骨干培训，开展全县国民体质监测工作，加强对体育社团的规范管理监督。组织羽毛球、气排球、足球、篮球、健身操等大众体育健身项目，积极组队参加各类体育赛事。二是抓实学校体育和竞技体育工作。加强体育人才、运动员、体育教师和教练员、裁判员队伍培养培训。抓好全县体育业余训练工作，完成基层训练点调整布局；全面实施《国家学生体质健康标准》，推动健康校园建设切实保证学生体育课时和锻炼时间。开展全县青少年校园“三大球”等赛事，创建申报云南省特色足球、篮球、排球学校。三是推进体育基础设施建设。积极争取国家和省级项目资金建设体育设施，加大县级体彩公益金对脱贫行政村及农村体育基础设施的建设力度，鼓励、吸引社会力量参与体育设施建设。四是抓好少数民族传统体育项目的传承发展。重新调整全县少数民族传统体育训练点，加大资金投入，将少数民族优秀传统体育项目找到地点找到人，做到有阵地、有人抓、有经费维持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位20个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2674人，其中：行政编制8人(行政编制6人，工勤编制2人)，事业编制2666人。在职实有3437(包含特岗教师)人(行政8人，事业3429人)，其中：财政全供养3437人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1288人，其中：离休3人，退休1285人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入57,052.63万元，其中：一般公共预算57,052.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入57,052.63万元，其中:本年收入57,052.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,052.63万元(本级财力57,052.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出57,052.63万元。本级财力安排支出57,052.63万元，其中，基本支出55314.63万元，项目支出1,738.00万元。

(一)财政拨款安排支出功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.“205(类)-02(款)-01(项)”学前教育2,096.47万元，主要反映学前教育工资福利、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

2.“205(类)-02(款)-02(项)”小学教育20,674.21万元，主要反映小学教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

3.“205(类)-02(款)-03(项)”初中教育10,718.77万元，主要反映初中教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

4.“205(类)-02(款)-04(项)”高中教育3,425.23万元，主要反映高中教育工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

5.“205(类)-03(款)-04(项)”职业高中教育1,142.01万元，主要反映职业高中教育人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

6.“205(类)-02(款)-99(项)”其他普通教育支出1673.00万元，主要反映其他普通教育支出；

7.“205(类)-04(款)-03(项)”成人高等教育支出15万元，主要反映成人教育的支出；

8.“205(类)-01(款)-01(项)”行政运行130.31万元，主要反映局机关行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

9.“205(类)-01(款)-99(项)”其他教育管理事643.66万元，主要反映局机关事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

10.“208(类)-05(款)-02(项)”事业单位离退休4,588.43万元，主要反映行政事业单位离退休人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；

11.“208(类)-05(款)-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,685.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12.“208(类)-27(款)-02(项)”财政对工伤保险基金的补助支出199万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

13.“208(类)-27(款)-03(项)”财政对生育保险基金的补助支出284.26万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；

14.208(类)-08(款)-01(项)”死亡抚恤支出22.19万元，主要反映死亡抚恤支出；

15.“210(类)-11(款)”行政事业单位医疗2,298.75万元，主要反映财政对行政事业单位医疗保险基金的补助支出；

16.“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出3,455.86万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组(其中：基本支出55,314.63万元，项目支出1,738.00万元)

1.工资福利支出48,659.61万元(其中;基本支出48,659.61万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出1298.66万元(其中;基本支出1,298.66万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助5,356.36万元(其中;基本支出5,356.36万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我部门无列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

2019年我部门无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算38.27万元，比2018年预算减少0.3万元，下降0.78%，具体变化情况如下：

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元，实行零预算，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，实行零预算，与2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算25.47万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算12.8万元，比2018年预算减少0.3万元，下降2.29%，变动的主要原因是我部门根据国家厉行节约政策压缩支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局及各乡(镇)中心学校、县属各校(园)基本支出57，052.63万元，较上年增加3401.93万元，增幅6.34%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截止2018年预算取数时点，局机关及全县各学校在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年我部门项目预算1,738.00万元，较2018年预算增加468万元，增幅36.85%，增加的原因主要是：全县班改幼项目建设资金增大、球类比赛资金增加、控辍保学工作经费增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费54.44万元，较2018年55万减少0.56万元，降幅1.02%，减少的原因主要是：机关人员变动，在职人员减少，退休人员增加，2018年在职69人，退休26人，2019年在职人员68人，退休28人员。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况说明：服务对象满意度指标为满意。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算38.27万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元，实行零预算，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算25.47万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算12.8万元，主要用于接待上下级业务往来接待事务。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县教育局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300136000111