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目录

第一部分  西畴县森林公安局2019年部门预算编制说明

第二部分  西畴县森林公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县森林公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县森林公安局的主要职责是贯彻国家《森林法》、《野生动物保护法》、《森林消防条例》等有关法律、法规，侦查辖区破坏森林和陆生野生动物资源刑事案件，查处辖区林业治安案件以及法律、法规授权和上级林业行政主管部门委托授权的林业行政处罚案件。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队、科信中队、技术鉴定中队；下2个林区派出所，即莲花塘派出所、小桥沟自然保护区派出所。

（三）重点工作概述

1.坚持严打方针不动摇，重挙出击整治突出问题，着力提高维护林区稳定的能力。2018年，我局共受理各类涉林案件161起，查处161起，综合查处率100%。其中刑事案件立14起破14起，破案率100%，林业行政案件立147起，查处，147起，查处率100%。移送起诉6件4人，移交县公安局移送起诉8起1人，移送起诉率达100％。刑事拘留1人，提请批准逮捕1人，上网追逃1人抓获1人。救助野生动物64只，其中二级保护动物4只，三有动物60只，共收缴罚没款43.04万元。

2.林区维稳能力持续提升。一是认真组织开展 “严管野外火源、严查森林火案”双严专项行动。二是加强林区治安管理，强化基础业务工作。三是将林区治安防控体系建设与平安林区创建工作同研究同落实。

3.执法规范化建设深入推进。一是强化制度建设，狠抓执法质量。坚持把强化法治精神、培养法治理念、提升法律素质作为法制学习的关键。二是规范执法，着力提高执法能力。三是落实行政执法案卷评查制度。严格实行案件考评机制，采取日常考、季度考、半年随机抽考方式，对每一件涉林案件的法定实施主体合法性、案件办理程序合法性和案件文书制作规范性进行全面评查。

4.队伍管理全面加强。一是加强思想武装，坚定理论自信。二是加强教育管理，提高民警素质。三是提高政治站位，抓牢意识形态。四是适时开展民警节前廉政教育。为加强队伍的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的能力，节前开展廉政谈话，从严守党纪红线到自觉接受监督等方面要求全体民警严禁触犯高压线。一年来，我局民警无违法纪行为发生。

5.认真落实全面从严治党，狠抓党风廉政建设工作。一是按照纪委要求，做到年初有计划、月月有总结、季度有派单，把党风廉政建设任务分解到各部门。二是根据县委巡察小组办公室要求，对于巡查提出的问题认真进行整改，做到资料收集齐全、一个问题一套台账。三是积极组织开展“不作为、慢作为”和“纪律作风”专项整治活动。四是抓开展示范党支部建设。已建好达标创建五个基本、三个基础台账，党员活动室的制度上墙正在建设中。

6.基础保障能力不断提升。抢抓机遇，加强协调跟进，我县列入政法基础设施建设项目2018年中央预算内投资的香坪山派出所于2018年4月批复新建。我局为了做强做大派出所，以适应当前森林公安的需要，经多方协商在原来的基础上征地800余平方米，建成功能齐全的派出所，目前工程在建设中。

7.倾力抓好精准扶贫工作。一是加强组织领导，调研吃透情况，落实组织保障。二是抓群众观念转变，促主动发展致富。三是开展扶贫慰问、解决群众实际困难。四是爱心延申，节日进行慰问。五是开展“聚焦精准脱贫战役 拼单圆梦爱心超市”捐赠活动。六是开展“百日攻坚”脱贫摘帽突击。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入636.57万元，其中：一般公共预算财政拨款636.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入636.57万元，其中:本年收入636.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.57万元（本级财力636.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出636.57万元。财政拨款安排支出 636.57万元，其中，基本支出636.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，包括：

1.一般公共服务支出491.08万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出86.37万元，主要用于离退休人员的支出。

3.卫生健康支出22.56万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出36.56万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金以及新职工缴存的逐月补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出636.57万元，项目支出0万元），包括：

1.工资福利支出479.79万元，其中：基本支出479.79万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出131.20万元，其中：基本支出131.20万元，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助25.58万元，其中：基本支出25.58万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

 2019年用于保障机构正常运转的日常支出636.57万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等（工资福利支出）占基本支出的75.37％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.61％；离休费、退休费、生活补助、等（对个人和家庭的补助）占基本支出的4.02%。与上年对比增加26.69万元，增加的主要原因：机关事业单位增加基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算19.18万元，与2018年预算相比减少0.32万元，下降1.64%。主要原因是根据中央八项规定及其省州实施细则的要求，大力压缩“三公”经费支出预算所致。

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.2019年公务接待费预算1.40万元，与2018年预算相比，减少变化0.10万元，减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3.2019年单位公务用车编制数5辆，实有数5辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用17.78万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费17.78万元，公务用车运行费减少0.22万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（三）项目支出预算变动情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.74万元，包括：办公费15.66万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费15万元、维修（护）费3.00万元、会议费0.8万元、培训费4.10万元、公务接待费1.40万元、被装购置费12.00万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费17.78万元，与上年相比，无变化。2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.74万元，包括：办公费15.66万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费15万元、维修（护）费3.00万元、会议费0.8万元、培训费4.10万元、公务接待费1.40万元、被装购置费12.00万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费17.78万元，与上年相比，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

2019年“三公”经费财政拨款预算19.18万元，与2018年预算相比减少0.32万元，下降1.64%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费17.78万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.78万元)，公务接待费1.40万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比保持一致，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比保持一致。

2019年公务用车运行维护费预算17.78万元，与2018年预算相比减少0.22万元，下降1.22%，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.4万元，与2018年预算相比减少0.1万元，下降6.67%，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县市森林公安局到我局学习交流工作经验等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县森林公安局2019年部门预算公开情况表.xls

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