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目录

第一部分 中共西畴县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共西畴县委老干部局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：一是认真贯彻党和政府关于离退休老干部工作的方针、政策；二是做好全县离退休老干部思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，为党的事业增添正能量；三是督促各部门各单位落实好离退休老干部各项待遇；四是离退休干部走访慰问，及时了解离退休干部的身体、学习和生活状况，帮扶解决困难离退休老干部实际问题；五是组织引导离退休老干部多渠道、多形式的发挥余热作用；六是负责抓好老年教育工作，办好老年大学，做好老干部工作调研，为县委县政府提出工作意见和建议。

（二）机构设置情况

中共西畴县委老干部局于1983年12月成立，局机关设编制5名，设局长1名，副局长1名，2013年经西畴县机构编制委员批准，增设2名副局长，老干部局内设办公室、老年大学，为正科级单位。

（三）重点工作概述

1.县委、县政府高度重视老干部工作，把老干部工作摆在重要位置，及时调整充实了老干部工作领导小组，召开全县老干部工作会议，并将老干部工作纳入综合目标考核内容。

2.认真抓好离退休干部的政治待遇及经济待遇两项待遇。

3.认真指导和抓好老年大学的管理及服务。

4.认真服务好我县21名离休干部和27名退休处级干部，使离退休干部充分感受到县委县政府对老干部的关心关爱，并做好离世离退休干部的安抚工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入188.34万元，其中：一般公共预算188.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入188.34万元，其中:本年收入188.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.34万元（本级财力188.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 188.34万元。本级财力安排支出 188.34万元，其中，基本支出188.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

“208（类）—05（款）—01（项）”22.57万元，主要反映其他财政供养人员支出；

“208（类）—05（款）—03（项）”140.72万元，主要反映离退休管理机构人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助；

“208（类）—05（款）—05（项）”11.31万元，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

“208（类）—27（款）”0.96万元，主要反映为财政对其他社会保险基金的补助支出；

“208（类）—27（款）—02（项）”0.4万元，主要反映为财政对工伤保险基金的补助支出；

“208（类）—27（款）—03（项）”0.57万元，主要反映为财政对生育保险基金的补助支出；

“210（类）—11（款）—01（项）”3.57万元，主要反映为行政单位医疗支出；

“210（类）—11（款）—02（项）”1.01万元，主要反映为事业单位医疗支出；

“211（类）—02（款）—01（项）”住房公积金支出8.19万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“301（类）工资福利支出91.16万元、“302（类）”机关商品和服务支出73.04万元、“303（类）”对个人和家庭补助24.14万元。

经济科目分组（其中：基本支出188.34万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数1万元，较上年无增加变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本机财力安排部门基本支出188.34万元，与上年对比减少了26.75万元，减少的原因是：人员变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排部门机关运行经费4.2万元，主要用于办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与去年同期进行比较，减少0.6万元，原因是1名在职人员退休。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     西畴县委老干部局预算经费支出做到合理回归，达到明确合理的绩效目标、符合中央有关关于加强离退休干部管理的工作要求，达到预算管理到位、预算执行有效、预算绩效效益明显。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国出（境）费用0万元；公务接待费1万元、公务用车购置及运行费0万元。

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费和运行维护费0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于接待上级领导督查指导工作、接待来访离退休老同志和组织离退休老干部座谈会等工作所发生的费用。

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