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目录

第一部分 鸡街乡2019年部门预算编制说明

第二部分 鸡街乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

鸡街乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会和谐稳定。

4.综合分析不同农村经济社会发展的实际情况，针对全乡农村经济发展情况，以农业为主，少数民族聚居以及扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个,村民委员会1个（含全乡9个村委会）分别是：

1.西畴县鸡街乡人民政府

2.西畴县鸡街乡党委

3.西畴县鸡街乡财政所

4.西畴县鸡街乡文化站

5.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

6.西畴县鸡街乡农技站

7.西畴县鸡街乡畜牧站

8.西畴县鸡街乡林技站

9.西畴县鸡街乡水务站

10.西畴县鸡街乡广播站

11.西畴县鸡街乡村民委员会

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固脱贫成果。

2.抓好产业培育，增强发展活力。

3.补齐短板，夯实发展基础。

4.推进城乡统筹发展，提升乡村振兴。

5.实施绿色发展，推进生态文明建设。

6.筑牢民生底线，抓好保障和改善民生。

7.狠抓扫黑除恶，维护社会和谐稳定。

8.加强政府自身建设，树立务实清廉新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个；其它单位1个（鸡街乡村民委员会）。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制82人，其中：行政编制 31人，事业编制51人（含参公管理事业编制4人）。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

其他人员（村委会）86人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1284.33万元，其中：一般公共预算1284.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1284.33万元，其中:本年收入1284.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.33万元（本级财力1284.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1284.33万元。本级财力安排支出 1284.33万元，其中，基本支出1284.33万元，项目支出0万元。

（一）部门财政拨款支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出516.59万元；文化旅游体育与传媒支出40.47万元；社会保障和就业支出187.88万元；卫生健康支出39.35万元；农林水支出435.03万元；住房保障支出65.03万元。

（二）部门预算支出按经济分类科目

按支出经济分类科目分组：“301（类）”工资福利支出1035.96万元、“302（类）”商品和服务支出187.28万元、“303（类）”对个人和家庭的补助61.10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年西畴县鸡街乡人民政府“三公”经费预算数为27.75万元，比上年减少0.15万元，降幅为0.54%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，增减无变化；公务用车购置费支出预算数0万元，增减无变化；公务用车运行费支出预算数为15万元，与上年持平；公务接待费支出预算数为12.75万元，比上年减少0.15万元，降幅为1.16%，“三公”经费减少的原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与上年对比增加0万元，增减无变化。

2.2019年公务接待费预算12.75万元，比上年减少0.15万元，降幅为1.16%，减少原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3.2019年单位公务用车编制数3辆，实有数3辆，公务用车购置0辆，无新购公务用车，公务用车运行费用15.00万元，与上年持平，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县鸡街乡基本支出1284.33万元，与上年对比减少7.63万元，减少的原因主要是：节能环保支出项目预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县鸡街乡项目支出0万元，增减无变动，原因主要是：2019年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年鸡街乡机关运行经费187.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加159.38万元，主要原因是，上年机关运行经费统计数主要为人员公用经费和公务用车维护费支出，今年运行经费包括乡机关运行日常开支，支出数曾大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费支出0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用；

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

3.公务接待费支出12.75万元，主要用于完成乡党委、乡政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作；各单位到我乡学习交流工作经验。

西畴县鸡街乡2019年部门预算公开情况表.xls

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