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目录

第一部分 中共西畴县委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达)

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共西畴县委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

在县委的直接领导下，贯彻落实中央和省、州党委关于党史工作的方针、政策、决定和指示；接受省、州党史研究室的业务指导；承担党史资料和党内人物资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作；负责各个时期党在西畴活动的有关党史事件和党史人物专题研究，负责西畴地方党史的征编、研究和党史宣传教育工作；负责新民主主义时期特别是改革开放时期地方党史重点专题、重大决策、史事及有关人物的征集研究工作；健全完善党史资料库。承办重要党史人物纪念活动，运用党史开展革命传统教育；完成县委、县政府和省州党史研究部门交办的其它工作任务和专题任务。

（二）机构设置情况。

2019年末中共西畴县委党史研究室内设三个机构，即：办公室、宣教股、征研股。

（三）重点工作概述。

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，进一步贯彻落实中央、省、州、县党史工作会议精神，不断加强党史宣传教育各领域工作，进一步凝聚人心、汇聚力量，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、西畴经济和社会发展作出新的、更大的贡献。一是继续抓好党史业务工作，即抓好《2017年中共西畴县委执政纪要》的征编、出版工作；抓好“西畴精神”故事资料、《西畴县家庭联产承包责任制》、《全国第一批社会主义新农村》、《毛泽东同志批示的地方》资料征集、整理工作；二是继续开展好“两学一做”学习教育工作；三是继续抓好精准扶贫工作；四是抓好党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人（行政编制8人，工勤编制0人），事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2019年部门财务总收入 172.7万元，其中：一般公共预算财政拨款172.7万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。

（二）财政拨款收入情况。

2019年部门财政拨款收入 172.7万元，其中:本年收入  172.7万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款  172.7万元（本级财力  172.7万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出172.7万元。财政拨款安排支出  172.7万元，其中，基本支出172.7万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于以下几方面：

社会保障和就业支出30.31万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出7.63万元，主要用于行政机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

公共事务支出126.86万元，主要用于行政机关开展正常事务而发生的支出。

    住房保障支出7.90万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出172.7万元，项目支出0万元）。 工资福利支出130.98万元，其中：基本支出130.98万元，项目支出0万元。

商品和服务支出32.06万元，其中：基本支出32.06万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助9.66万元，其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

2019年我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

2019年我单位无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.76 万元，与2018年预算相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.76万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动，主要原因是：预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无变动。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算0.76万元，与2018年预算减少0.01万元，下降1.30%。主要原因是：中共西畴县委党史研究室严格执行中央八项规定和相关规定，严格控制和压缩公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出130.98万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的75.84％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.56%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的5.59%。比上年预算支出129.03万元增加了1.95万元，增加1.51%，增加原因是在职人员工资福利调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.06万元，包括：办公费2.06万元、水费0.08万元、电费0.1万元、差旅费1.80万元、公务接待0.76万元、其他交通费7.2万元、其他商品和服务支出20.06万元。与上年预算支出32.06万元相比增加0万元，增长0%，无增长变化。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明。

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况。

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.76万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费。

2019年我部门公务接待费预算0.76万元，主要用于党史业务工作日常业务往来等工作所发生的费用。

西畴县党史办2019年部门预算公开情况表.xls

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