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目录

第一部分 西畴县蚌谷乡2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县蚌谷乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县蚌谷乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党在农村的路线，方针和政策；

2、承担部门预决算编制，做好乡及财政的预算编制和决算工作；  

3、负责惠农资金的兑付管理工作，农户信息的核对核实、更改、登记、上报相关工作；

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

5、负责财政资金监管、国有（集体）资产管理等工作。

6、负责办理上级党委、政府及各单位交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门编报的单位共9个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）蚌谷乡人民政府

（2）蚌谷乡党委

（3）蚌谷乡财政所

（4）蚌谷乡农业技术推广站

（5）蚌谷乡林业技术推广站

（6）蚌谷乡水务站

（7）蚌谷乡畜牧站

（8）蚌谷乡文化广播电视服务中心

（9）蚌谷乡社会保障服务中心

（三）重点工作概述

1、继续精准脱贫攻坚战。实施大扶贫，建立大数据，坚决实行脱贫政策，在精准掌握贫困户所需、所盼的基础上，精准编制实施易地扶贫搬迁、种养殖产业扶持、切块到县资金等项目。

2、继续强化产业结构调整。加大农业综合开发力度，大力发展“一村一品”特色产业，鼓励和支持“龙头企业、农民合作社、种养大户”抱团发展，积极引导烤烟、肉牛、石斛、香椿、核桃等支柱产业健康有序发展。

3、继续开展生态文明示范乡镇建设。突出规划项目引领，围绕建设“干净、整洁、规范、绿色、平安、宜居”美丽城镇目标，，启动“清洁家园  美丽蚌谷”计划，建设垃圾焚烧池，深入整治蚌谷街心污水乱排、垃圾乱堆、车辆乱停、私搭乱建等问题，切实提升蚌谷城镇建设品味。

4、深入推进州级平安乡镇创建。继续强化智慧城镇、法治广场的建设，组织修改完善村组村规民约，系统开展平安水库、平安站所、平安医院、平安学校、平安林场、平安家庭创建活动，顺利验收。

5、大力保障改善民生。完善公平民生保障体系。更加注重保障基本民生，更加关注低收入群众生活，更加重视基本公共服务均等化。抓好城乡低保对象动态管理，实现应保尽保、应退尽退。强化劳务培训、技能培训、劳务输出、科技普及等工作。着力提高社会事业质量。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 28人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休 28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1309.39万元，其中：一般公共预算1309.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1309.39万元，其中:本年收入1309.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.39万元（本级财力1309.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1309.39万元。本级财力安排支出 1309.39万元，其中，基本支出1309.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出507.29万元，主要用于行政机关事业开展及单位人员工资福利、商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出20.38万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出267.91万元，主要用于用于工资福利、商品和服务支出。

4.卫生健康支出53.42万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

5.农林水支出404.29万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。

6.住房保障支出56.09万元，用于缴纳干部职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1309.39万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出923.22万元。工资福利支出只要反映干部职工基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费等。

2.商品和服务支出162.9万元。商品和服务支出主要反映办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助支出223.26万元，对个人和家庭的补助主要反映退休费、抚恤金、生活补助等补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元

（二）与中央配套事项

本次预算无该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出1309.39万元，其中，基本支出1309.39万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出减少0.47万元，减少比列不足0.1%。主要原因一是人员变动；二是认真贯彻执行厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费有所降低。

（一）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出1309.39万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中工资福利支出923.22万元（行政人员工资411.85万元,事业人员工资265.35万元，人员其他支出246.02万元），占基本支出的70.51％；商品和服务支出162.9万元，占基本支出的12.44%；对个人和家庭的补助支出223.26万元，占基本支出的17.05%。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算33.53万元，与2018年预算35.35万元相比减少1.82万元，下降5.15%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费18.53万元，与上年相比减少1.82万元下降8.94%；公务用车购置及运行维护费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，与上年持平。公务接待下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，降低接待成本。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

  2019年蚌谷乡机关运行经费预算114万元，其中公务用车运行维护费15万元，乡镇软件服务费及会计制度改革经费4万元。较上年相比减少36.79万元，降幅32.27%，降幅较大，原因主要是压缩公用经费使用，“三公”经费有所下降，二是人员变动较大，调出人员较多，导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算33.53万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，我单位无因公出国（境）人员，无经费预算

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算18.53万元。

我部门“三公”经费出现减少情况，其原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，降低接待成本。

西畴县蚌谷乡2019年预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000200111