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目录

第一部分 西畴县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县机关事务管理局2019年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、 本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实国家有关方针政策，研究拟定全县机关事务管理制度和标准。

2、负责全县公共机构节能的监督管理。

3、负责全县公务用车统筹管理工作。

4、负责全县办公用房的统筹规划、调配及使用管理工作。

5、负责全县性重要会议和大型活动的后勤服务工作。

6、负责重大公务接待工作。

7、负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

8、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。

9、负责县委、人大、政府、政协机关的安全保卫、消防、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

10、负责西畴会堂环境卫生、音像设备、水电供应、会务服务等管理工作。

11、负责县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县机关事务管理局设综合股、节能与公务用车管理股、资产管理股、会务服务股、接待股5个内设机构。核定编制20人。其中局长1名，副局长3名。

（三）重点工作概述

（一）党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央、省、州、县有关部署要求,重点从学习教育、派单履责、作风建设、制度建设和责任落实五个方面抓党风廉政建设责任制落实。专题研究全年党风廉政建设和反腐败工作，制订了2018年度党风廉政建设计划、认真梳理了2018年党风廉政建设领导班子责任清单，分解落实16项具体工作任务。全年共实施廉政谈话34人次，提醒谈话6人次,专题研究党风廉政建设工作会议6次，上廉政党课1次，安排部署反腐倡廉工作11次，组织廉政集中学习9次，积极参加政府办党支部三会一课，与班子成员签订《党风廉政建设责任书》8份，并就落实“两个责任”及时约谈“不作为、慢作为”重点识别对象谈话2人次，利用各类会议开展会前学纪学法7次，认真组织观看《永远在路上》《文山州赢得民心的两本帐》节目和电视专题片正反典型教育2次，及时传达学习县纪委下发的各类典型案件通报9次,共受理群众举报违规停放公务用车案件3件,共发布各类政务信息16条，主动接受社会各界监督。目前，本局共查找风险点18个（其中：一级风险2个、二级风险6个、三级风险10个），制定防控措施21条。

（二）节能与公务用车管理工作。公共机构节能方面：今年来，始终坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实《公共机构节能条例》，落实节约资源能源的基本国策，树立和强化公共机构节能意识。为做好我县公共机构节能工作，根据《关于全省公共机构全面推广使用网络直报系统的通知》（云管发字〔2018〕1号）文件要求，2018年3月6日召开全县公共机构能源资源计量及消费统计直报系统培训会，3月8日印发《西畴县实施公共机构能源资源消费统计制度工作方案》，进一步规范公共机构能源资源消费统计工作，强化能源计量和监测管理工作，推广运用云南省质监局建设的“全省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统”，为构建绿色、节能、低碳的公共机构奠定坚实的基础。6月14日，通过“节能宣传周活动”向全县各公共机构及广大干部职工发出倡议，争当节约能源资源的引领者、绿水蓝天守卫者、生态文明建设的先行者，积极响应 " 节能降耗，保卫蓝天 " 和 " 提升气候变化意识，强化低碳行动力度 " 号召，提高能源资源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。公务用车管理方面：一是严格统筹留用车辆总体编制。根据州公务用车制度改革核定我县留车总体编制要求，通过公务用车制度改革工作，我县行政、参公事业单位核定公务用车编制200辆，实有车辆199辆（空编调研车1辆），其中执法执勤用车87辆，机要通信、应急用车和特种专业技术用车112辆。县公务用车制度改革领导小组按照单位工作性质、单位人员编制数、实有人数及工作需求等原则核定全县各车改单位车辆编制数；二是强化监督公务用车管理使用。按照《关于加快全州公务用车信息化建设有关工作的通知》（文车改办发〔2018〕1号）要求，实施了“全省一张网”公务用车管理，并成立机关公务用车服务中心和执法执勤用车监管平台，监督公务用车的使用。机要通信和应急用车保留车辆已全部标识化管理，安装GPS卫星定位系统，统一喷涂公务用车标识和监督电话；执法执勤用车信息已全部录入监管系统，除涉密车辆外，其余车辆已安装北斗卫星定位终端，并喷涂公务用车（执法执勤用车）标识，通过系统实时监督车辆去向，加强车辆的日常管理和社会监督。认真贯彻落实好车改工作“六个不得”要求，建立健全公务用车管理使用情况通报制度和监督考核机制，加强监督检查和跟踪问效；三是保障县乡基层工作人员公务出行。为有效保障公务出行，提高车辆使用效率，降低运行成本，县车改办印发了《西畴县县级机关公务用车保留车辆使用暂行管理办法的通知》（西车改办发〔2018〕4号）。鉴于公务用车制度改革后，大部分单位公务下乡无公车的情况，为提高干部职工的工作积极性，县财政局根据县城至各乡镇、各村委会的公路里程数制定了《西畴县县级机关和事业单位工作人员下乡无车票给予交通费补助办法》的通知（西财〔2017〕82号），确保县乡基层工作人员公务出行。四是认真落实治理淘汰黄标车工作。为完成我县行政、事业单位黄标车治理淘汰工作，确保中央和省环保督察有关问题整改落实到位，根据《中华人民共和国大气污染防治法》以及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省治理淘汰黄标车工作方案的通知》（云政办发〔2018〕57号）、《文山州人民政府办公室关于印发文山州治理淘汰黄标车工作方案的通知》（文政办发〔2018〕164号）、《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县治理淘汰黄标车工作方案的通知》（西政办发〔2018〕105号）的要求，我县行政、事业单位共有黄标车25辆，其中县工商行政管理局、县植保植检站、县动物疫病预防控制中心车辆经州环保局认定不属于黄标车，其余22辆于2018年9月30日前完成注销，圆满完成我县行政、事业单位黄标车治理淘汰工作。

（三）服务中心管理工作。一是严格公车使用审批程序，明确车辆使用、管理和审批责任，落实车辆集中管理和统一调度要求，切实保障各单位应急、机要通信等工作需要；二是实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算月报制度并按月公示；三是实行车辆登记使用管理，统一喷涂公车标识和监督电话并采取卫星定位，实行有效监管，确保规范使用，严格执行“一车一卡”和“一车一牌”规定，并坚持每月召开一次公务用车工作会议，对车辆驾驶员进行安全教育和服务培训，研究部署下个月中心工作。县级机关公务用车服务中心运行以来，先后制定印发了《西畴县机关公务用车服务中心运行方案》、《西畴县机关公务用车服务中心车辆管理制度》和《西畴县机关公务用车服务中心司勤人员管理制度》，落实责任、规范管理。现公车服务中心有司勤人员33人（其中：10人属向社会购买服务人员），车辆29 辆。截至11月30日，服务中心车辆累计维修费33.91万 元，燃油费 54.44万元，过路费1.15万元，洗车费4.6 万元，司勤人员差旅费15.87万元，累计出动车辆约2970台次，服务10928人次，行驶里程达44.38万公里，全年无安全事故，高效完成出车任务。

（四）办公用房管理。今年以来，按照上级要求，对我县办公用房进行了1次梳理，组织人员先后开展了县城办公用房现状调查1次，了解办公用房情况，加大整改力度，形成长效机制，确保党政机关办公用房清理落到实处，全面扎实抓好我县停建楼堂馆所和清理办公用房工作。根据国家机关事务管理局2018年1月下发的《关于认真贯彻实施<党政机关办公用房管理办法>》的通知要求，我局草拟了《西畴县党政机关办公用房管理办法》，待省、州出台文件后报县委县政府审定后发文实施。

（五）公务接待工作。认真组织各股室学习中央八项规定精神、《党政机关国内公务接待管理规定》和省州有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待事先审批制度，按照接待程序，接待标准做好各项接待服务工作，做到每个接待安排由分管领导把关主要领导审核，对不符合接待要求的一律拒绝，严格按年初资金预算安排，落实支出目标，合理安排资金；坚持接待账单一笔一结，一月一清，餐饮类账单一个工作日内结清，住宿类账单三个工作日内结清；今年以来，共接待来宾95批次3827人次，接待经费总支出32.68万元。

（六）会议服务及两院管理工作。认真做好县委、县政府承办的各类会议服务，加强会堂灯光、音响等设施设备的检修维护，完成视频会议室系统设备升级改造、会议室话筒设备及显示器更换，圆满完成县人民代表大会、政协会和党代会及县委、县政府各类会议的顺利召开。截至10月，共开展会议服务269余场次，服务人数达52620余人。今年以来，共对县委县政府两院开展安全检查28次，发现隐患32个，整改32个，到两院开展环境卫生和安全保卫工作检查24次，提出工作意见62条；对县政府一楼大厅维修翻新、政协办公楼顶维修、会堂、政府办公楼公共部分灯泡更换及两院管理工作，共投入经费21.95万元。

（七）扶贫工作。全局干部职工共挂包40户建档立卡贫困户，按照2018年县委县政府安排部署的各项目标要求全力抓好脱贫销号工作，保障全局干部职工所挂建档立卡户不拖全县后腿，助力全县2018年脱贫摘帽。一是开展一系列政策的集中学习。先后组织干部职工系统学习领会习近平总书记扶贫开发战略思想的丰富内涵和精神实质，深刻传达一系列脱贫攻坚推进会会议精神，并结合实际集中研学了西畴县脱贫攻坚政策汇编，确保准确把握政策界限，精准宣传脱贫政策；二是积极参与募捐活动，切实解决实际困难。积极参与由政府办统筹的捐款捐物活动，我局共捐衣服100余件、现金3600元，切实为贫困群众解决部分政策之外的实际困难；三是扎实开展“转走访”工作，倒逼问题清零。利用双休日，单位干部职工分三组轮流参与到中寨村委的脱贫攻坚工作中，与村委会工作人员一道集中火力开展脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚“百日行动”方案要求，近日，由主要领导带队走访了单位干部职工挂钩的每一户建档立卡贫困户，逐一排查，对问题实行倒逼清零；四是加大挂钩扶贫点资金投入，全力护航脱贫攻坚。在单位办公金费紧张的情况下，给予中寨村委会3万元经费补助，分别给予单位职工挂钩点的坝尾村委会、坪寨村委会3000元工作经费的补助。

二、预算单位基本情况

我单位2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 2人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆实有数30辆。其中县公务用车服务中心编制数30辆，实有车辆29辆；局机关车辆编制数3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 746.62万元，其中：一般公共预算746.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入746.62万元，其中:本年收入746.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.62万元（本级财力746.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 746.62万元。本级财力安排支出 746.62万元，其中，基本支出746.62万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：一般公共服务支出693.67万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出28.63万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出9.54万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出14.77万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出746.62万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出200.5万元。其中基本支出200.5万元。（ 基本工资47.83万元、津贴补贴42.26万元、奖金3.99万元、绩效工资56.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金14.77万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出368万元。其中基本支出368万元。（办公费2.16万元、差旅费1.8万元、培训费0.32万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费183万元、其他交通费2.2万元、其他商品和服务支出177.12万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出178.11万元，其中退休费3.27万元、其他队个人和家庭的补助174.84万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出746.62万元，比2018年773.5万元减少了26.88万元，主要原因是单位厉行节约，减少经费支出。

（一）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出746.62万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，,工资福利支出200.5万元、占基本支出的26.85％，包括在职人员基本工资47.83万元、津贴补贴42.26万元、奖金3.99万元、绩效工资56.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、其他社会保障缴费2.51万元（其中：工伤保险0.82万元、生育保险1.17万元、其他社会保障缴费0.52万元）、住房补助支出14.77万元；商品和服务支出368万元占基本支出的49.29%（其中办公费2.16万元、差旅费1.8万元、培训费0.32万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费183万元、其他交通费2.2万元、其他商品和服务支出177.12万元）；对个人和家庭的补助支出178.11万元、占基本支出的23.86%（其中：退休费3.27万元、其他队家庭和个人的补助174.84万元）

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算234.92万元，与2018年预算235.4万元相比减少0.48万元，下降0.2%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费51.4万元， 与上年持平；公务用车购置及运行维护费183.52万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费183.52万元)，与上年相比减少0.48万元，下降0.26%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年西畴县机关事务管理局办公室机关运行经费财政拨款预算10.2万元，包括办公费2.16万元、差旅费1.8万元、培训费0.32万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出1万元。较2018年预算增加1.2万元，增加13.3%。主要原因是：单位较上年增加工作人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算234.92万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算183.52万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算51.4万元，主要用于完成县委及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县机关事务局2019年预算公开情况表.xls

监督索引号53262300143100111