监督索引号53262300145101000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）推进基础设施建设，提升预防和处置道路交通事故的能力和水平

1、推动公路安全生命防护工程建设，推进道路安全隐患全面排查治理。

2、深化“砚山县维摩模式”、“稼依小石桥模式”经验推广和县乡平安出行创建。

（二）推进协同共治，提升交通安全社会化管理的能力和水平

1、加强城市道路交通管理，扎实开展治堵保畅工作。

2、强化“两客一危”等重点运输企业以及车辆的交通运输安全动态监管。

3、开展重点路段和重点违法行为整治，狠抓道路通行秩序。

（三）夯实源头措施，深化公安改革，提升服务社会的能力和水平

1、深入推进车驾管重点工作改革任务的落实

2、全面推进道路交通事故快处快赔试点工作。

3、推进事故应急救援保障体系建设。

（四）宣传引导交通参与者遵法守法，提高交通参与者的交通安全意识

1、继续把推进“文明交通行动计划”作为道路交通管控的有效举措常抓不懈，开展文明交通“十二个百”示范创建评选活动。联合交通运输、安监等部门强化重点驾驶人安全警示教育。严格落实记满12分驾驶人和重点驾驶人审验及法制教育制度。

2、推进农村交通安全广播站建设，提高群众安全意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交警大队2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

交警大队2018年度收入合计1325.96万元。其中：财政拨款收入1322.96万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.23%。与上年对比增加了436.17万元，主要原因是人员经费增加和提前淘汰黄标车补贴资金增加。

二、支出决算情况说明

交警大队2018年度支出合计1200.43万元。其中：基本支出805.73万元，占总支出的67.12％；项目支出394.7万元，占总支出的32.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了460.08万元,主要原因是人员经费增加和提前淘汰黄标车补贴增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交警大队正常运转的日常支出805.73万元。与上年对比增加了75.14万元,主要原因是工资增加和业务量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394.7万元。与上年对比增加了384.94万元,主要原因是提前淘汰黄标车补贴和交警大队办公楼的维修改造费用增加。具体项目开支用于发放提前淘汰黄标车补贴和交警大队办公楼的维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1150.43万元,占本年支出合计的95.83%。与上年对比增加410.08万元,主要原因是人员经费增加和提前淘汰黄标车补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出732.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.65%。主要用于工资福利支出和商品服务支出等；

5.社会保障和就业支出37.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于养老、工伤、生育等保险支出等；

6.医疗卫生与计划生育支出16.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于行政单位医疗支出；

7.住房保障支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.2万元，支出决算为38.76万元，完成预算的116.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.55万元，完成预算的120.47%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的17.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务工作量增加，车辆老化与磨损严重以及有往年欠款。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.19万元，上升40.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11.19万元，上升40.59%；公务接待费支出决算与2017年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作量增加，车辆老化与磨损严重以及有往年欠款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.55万元，占99.46%；公务接待费支出0.21万元，占0.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交通事故预防及处理、交通秩序管理、车辆管理、交通安全宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门督促、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

交警大队2018年机关运行经费支出444.78万元，与上年对比增加60.86万元,主要原因是劳务费和公务用车运行维护费增加。交警大队机关运行经费主要用于办公费4.88万元，印刷费13.42万元，手续费0.01万元，水费3.23万元，电费5.79万元，邮电费6.32万元，物管费0.81万元，差旅费14.46万元，维修（护）费7.29万元，租赁费21.79万元，培训费3.55万元，公务接待费0.21万元，专用材料费16.22万元，被装购置费3.09万元，劳务费271.67万元，工会经费1.17万元，公务用车运行维护费38.55万元，其他商品和服务支出1.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交警大队资产总额1631.22万元，其中，流动资产291.28万元，固定资产1076.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程221.94万元，无形资产23.29万元，其他资产18.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157.44万元，其中固定资产减少29.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额38.12万元，其中：货物38.12万元。

四、部门绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目执行完成预算的100%，项目预算执行情况良好，符合实际需要，项目实现大部分预期效益目标。避免了财政资金的闲置，切实提高财政资金的使用效益。通过项目实施，有效保障了交通管理工作的正常运行和顺利开展。

通过绩效自评发现存在的主要问题：项目预算执行进度不及时，未建立项目管理长效机制，绩效评价工作不规范。下一步改进措施：杜绝庸懒散，加强与县财政的沟通协调，确保项目的执行进度与实际工作进度一致。根据单位业务工作实际，制定并建立项目管理长效机制，严格执行绩效评价制度，规范绩效评价工作，真正发挥绩效管理的作用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2．日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

交警大队2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

西畴县公安局交通警察大队.XLS20191122112140914.xls

监督索引号53262300145101111