监督索引号53262300135801000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、县有关文广体旅工作的法律法规和政策，制订实施文广体旅产业发展规划；拟订文广体旅行业管理的具体办法，并组织实施。

（二）组织全县文广体旅行业资源的调查、保护与开发；指导文广体旅行业的社会投资和外资引进；负责全县文广体旅行业的统计和经济运行分析工作。

（三）负责文化、广播电影电视、体育、旅游、文物、新闻出版（版权）市场的监管工作；组织文广体旅行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（四）负责指导、管理全县对外文化（新闻出版版权）、广电、体育、旅游、文物的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

（五）负责规范和监督文广体旅行业秩序和服务质量；受理文广体旅行业的举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；制定乡（镇）文化广播电视事业发展规划，实施全县重点和基层文化设施建设；指导文广体旅行业精神文明建设工作。

（六）组织开展全县文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

（七）负责文物的保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（八）负责管理全县广播电影电视事业；负责全县广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设；指导县广播电视台及云南广电网络有限集团公司西畴支公司实施行业管理和工作；监督全县接收卫星传送的境内外广播电视节目；负责监管全县各类载体的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影放映工作。

（九）负责管理全县的体育事业；贯彻实施《全民健身条例》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民体质监测；负责全县体育设施的规划和建设；统筹规划全县竞技体育发展，管理全县体育竞技运动项目和业余训练工作；组织各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团、等级裁判的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科技研究和技术推广；负责全县体育彩票监督管理工作。

（十）负责管理全县的旅游事业；拟订全县旅游业管理的实施意见、规章制度并督促实施；承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作；负责全县旅游业相关配套设施的创建及旅游安全管理工作；拟订境内外旅游市场开发战略并组织相关宣传促销活动；组织全县旅游资源的调查、开发与保护，负责全县旅游项目的规划开发建设；负责全县旅游开发项目的宏观调控和管理，积极组织旅游项目储备和申报；负责实施旅游行政执法。

（十一）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县文化广电体育旅游局在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目建设为载体，以改革创新为动力，不断提升服务力，扩大影响力，加大文化广电体育新闻出版基础设施建设力度，充分发挥全县文化广电体育新闻出版事业在经济社会发展中的积极作用，各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴文化广电体育旅游局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.西畴县文化广电体育旅游局机关

2.西畴县文化市场综合行政执法支队

3.西畴县文物管理所

4.西畴县图书馆

5.西畴县民族文化群众艺术馆

6.西畴县广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化广电体育旅游局部门2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制89人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员76人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化广电体育旅游局部门2018年度收入合计1586.77万元。其中：财政拨款收入1586.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,收入减少8274.27万元，主要原因是项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文化广电体育旅游局部门2018年度支出合计5643.72万元。其中：基本支出5496.60万元，占总支出的97.4％；项目支出147.12万元，占总支出的2.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加247.04万元,主要原因是随着项目进度加快需支付资金 的增加

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县文化广电体育旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6507.97万元。与上年对比减少61.96万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置专项材料购置等日常公用经费占基本支出的81.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县文化广电体育旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.12万元。与上年对比增加92.13万元,主要原因是项目增加。一是继续强力推进重大文化项目建设。二是继续做好广播电视项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化广电体育旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6655.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.17万元，增加的主要原因是2018年项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4485.31万元元，占总支出万元元的79.47%。主要用于民族文化宣传工作。

2. 文化体育与传媒支出416.85万元，占总支出7.39%。主要用于单位正常运转及项目支出。

3. 社会保障和就业支出144.76万元，占财政拨款总支出的2.56%。主要用于住房公积金的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出58.63万元、占总支出的1.04%。主要用于医疗费用的支出。

5. 城乡社区支出410.39万元、占总支出的7.27%。

6. 农林水支出3,000.00元、占总支出的0.01%。主要用于扶贫支出。

7. 商业服务业等支出34.79万元、占总支出的0.62%。主要用于单位正常运转及项目支出。

8. 住房保障支出11.47万元、占总支出的0.2%。

9. 其他支出81.22元、占总支出的1.44%。体育彩票事业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴文化广电体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.54万元，完成预算的69.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.34万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、县实施办法。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.1万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.69万元，增加46.3%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降75.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化需维修资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，占97.1%；公务接待费支出0.19万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展文化广电体育日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化广电体育旅游局部门2018年机关运行经费支出5117.68万元，与上年对比增加190.51万元,增加的主要原因是协调工作增加，培训会议增加。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴文化广电体育局部门资产总额2809.49万元，其中，流动资产1405.23万元，固定资产1404.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4147.68万元，其中固定资产减少40.73万元，流动资产减少4106.96万元。固定资产减少是因为计提的折旧，流动资产的减少是因为资金被借出及项目资金的支付增加。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额419.25万元，其中：政府采购货物支出414.57万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

西畴县文化和旅游局绩效评价报告.docx

西畴县文化广电体育旅游局（本级）.XLS20191121112419080.xls

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