监督索引号53262300147201000

第一部分  工信商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县工信商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县工信商务局主要承担全县工业经济、商务经济和招商引资管理协调服务工作，其主要职能是：拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责全县工业和信息化行业管理；负责推动信息产业发展，统筹推进信息化工作，组织落实有关政策，协调信息化建设中的重大问题；参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；负责监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责电力行政管理、行政执法和电力需求侧管理工作；负责中小企业和非公有制经济管理，承担县非公有制经济领导小组办公室职责；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作和招商引资的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责对外经济合作工作；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责全县招商引资活动的指导、协调和服务工作；牵头组织全县各类经济组织参加国内外投资洽谈会和直接招商活动；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.盯紧目标抓落实。一是将目标任务定人定责、定时限定标准分解落实到个人。二是盯紧目标加强分析研判，结合企业实际，将目标以指导性任务分解落实到企业，要求各企业强化措施，确保生产任务的完成。三是盯紧目标加强监测。加强对企业的监测，做到平时监测，报前提醒、报后审核，确保应报尽报。四是盯紧生产强服务，对重点行业、重点企业和重点产品进行跟踪分析，及时发现并协调解决存在的困难和问题。

2.突出项目抓投资。一是突出园区集群带动，夯实工业经济发展基础。以加快兴街出口贸易加工区建设为核心，重推工业园区、物流园区、石材产业园区建设，确保融入麻栗坡（天保）边境经济合作区协同发展。累计投资3.8亿元实施园区基础设施建设，实现“筑巢引凤”的目标。二是突出项目储备推撬动。充分利用县域优势，积极谋划储备了中药饮片加工、农特产业精深加工等一批优势项目，为提升工业经济奠定了坚实的基础。三是突出项目申报争扶持。积极与省、州工信委加强汇报衔接，及时掌握资金扶持方向，针对扶持方向抓好项目申报，2018年以来共组织申报了麒丰塑木冷弯薄壁型钢集成房屋开发项目、农特产品加工区基础设施建设、园区标准厂房建设、园区软环境建设等8个项目向园区建设、技术创新、跨越发展、民营经济建设等5个方向申报，估算投资8353万元，申请上级补助资金890万元。目前，西畴县获得2018年工业发展专项资金210.6万元扶持。 

3.精准服务促转型。一是搭建平台促发展。召开银企座谈会，提供信息、资源、融资渠道，并现场进行政策咨询、融资咨询及问题简答等，切实解决企业在审批事项、融资困难及部门服务不到位等方面的困难问题，促进企业健康协调发展。二是宣传强化促转型。严格宣传、落实各项扶持政策，引导企业实施转型升级、技术进步等工作，有效增强了企业发展活力，促进产业协调发展。今年以来，在库项目13个，比上年增加5个；组织引导技改扩建项目5个，新增投资6390万元。 三是强化培育增总量。生产上指导服务、销售上宣传推广、技术上加强培训、资金上争取扶持及对接银行部门融资等方式加大企业培育，并按照“应统尽统、应纳尽纳”的原则，抓好企业培育工作，着力打造经济效益高、创新力强、节能环保、可持续发展的优势产业。目前，西畴县宏康冶炼厂已达到纳规条件，已将入库申报材料收集上报统计局，纳规后，新增产值1.6亿元、主营业务收入1.3亿元、税收0.03亿元，将为西畴县工业经济发展注入新活力。四是结构调整促发展。制定完善了招商引资优惠政策，强化处级领导挂钩联系企业制度，因势利导，不断调整民营经济产业结构，拓宽经营领域，全县民营经济逐步形成了以餐饮服务、房地产开发、页岩砖制造、林产品加工、食品加工、农特产品加工等几大行业为主的发展格局。

4.强化生态抓能耗。一是强化宣传。认真宣传淘汰落后产能政策，加强对重点能耗企业的监管，引导、鼓励企业开展清洁生产；二是强化准入。严格行业准入，严控高耗能、高污染项目进入。

5.强化流通促经济。一是强化部门对接。加强与统计、税务等部门对接，及时协调解决存在问题。二是强化调研。切实了解企业的实际情况，对企业基本情况做到底数清，情况明。三是强化纳限。按照“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育”的总体思路，进一步抓好纳限工作，目前已协调将旺千家、福马特超市年底纳入限上统计。四是强化指导保质量。加大与企业的沟通联系及业务指导，提高各企业数据上报质量，做到不瞒报，不漏报。五是强化产品对接，先后组织了董马腊肉、火龙果等30余款产品参加文山州州庆商务展、组织茶叶、药材等产品到昆明参加南博会，乌骨鸡、茶叶、刺绣到上海参加上海·文山帮扶协作成就展等，现场交易额200余万元，意向洽谈约130余人次，意向签约金额近千万元；为西畴产品走出去奠定了基础，为社消增长创造了条件。六是强化项目申报。加强与上级部门对接，及时掌握资金扶持方向，做好项目储备和申报工作，2018年共组织8个项目向工业园区建设、技术创新和技术改造等方向申报，申报扶持资金2100万元；目前，已获得省级工业发展专项资金210.6万元扶持，专项资金主要用于园区基础设施建设和重大项目招商引资工作等；争取到中央外向型经济发展资金100万元，用于君源进出口商贸有限公司提升外向型能力；2018年电子商务进农村综合示范县项目申报结束，拟申请到上级补助资金2000万元；指导西畴县兴牧牧业有限公司申请到云南省生猪活体储备扶持资金80.04万元，2018年申请的活体储备标段3个正在开展相应工作，预计每年可申请扶持资金48万元，连续扶持3年，为企业建设提供有力保障，促进了县域经济发展。

6.突出创新强招商。一是积极外出招商。紧紧围绕省委、省政府确定的“三张牌”和州委州政府确定的四大主导产业，大力开展招商引资工作。全年外出招商5次，共签约项目9个，协议投资总额21.86亿元，其中：建州60周年招商引资和旅游推介会签约项目3个，投资总额13.4亿元；第5届南博会及25届昆交会签约项目1个，投资总额0.76亿元；9月28日西畴县招商引资大会签约项目5个，投资总额7.7亿元。二是完善招商服务机制。建立健全重点项目目标倒逼及县级领导挂钩联系重点企业制度，修订完善《西畴县招商引资优惠政策》，营造诚信、双赢的投资环境；建立外来投资企业档案，强化项目跟踪服务，对招商项目从洽谈到落地将责任落实到人，服务到底；三是借助专业外力，精心策划高质量项目。进一步完善项目库，夯实招商引资工作基础，包装招商引资项目63个，估算总投资142.84亿元。重点对莲花塘香坪山、三光等8个项目进行包装，请专业机构进行项目册制作并投资拍摄了西畴县招商引资宣传片。四是加强宣传推介。利用招商引资大会、政务网、西畴招商网等网络平台全方位、多层次宣传招商引资重点项目、优惠政策及资源优势，形成“政策上网、项目上网、优势上网”的网络招商格局。          

7.强化安全促稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作的重要指示批示和省、州、县关于安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的安全生产责任体制体系，做到安全工作无小事。2018年共开展安全大检查、抽查60次，配合开展安全综合督查4次；出去车辆60次，累计检查企业280个，累计检查部位837处，累计提出整改建议583条，部门监管领域未发生安全事故。

8.精准服务抓扶贫。一是人员下派促脱贫。要求下派工作队员以问题为导向、以精准为宗旨、以提前为目标、以基础为重点，严格按照国家贫困村退出贫困户脱贫的标准开展工作，着力发挥自身优点，服从安排，一线工作，统筹资源、资金、力量推动精准扶贫、为民办事服务。精准扶贫工作开展以来，单位共下派驻村工作队员2人，帮助老寨、三元井、老塘地、三光等12个村委会协调解决扶贫资金16余万元。二是电子商务促脱贫。依托电子商务这一新型业态，利用电子商务兴边富民三年行动计划，把电子商务与精准扶贫有机结合，积极构建电子商务服务体系建设，实现农产品线上线下同步推进。目前，9个乡镇电子商务服务站建设已实施完成，服务站点已正常运营，部分站点已开展了产品上行和代购业务；已建成4个村级电子商务服务站点，微小店线上线下销售金额约3万元，有效带动了群众增收致富。三是网络覆盖促脱贫。积极对接三大运营企业（移动、电信、联通）抓好宽带网络工作落实，扎实推进贫困村通讯基础设施建设，改善贫困村电商发展基本条件，实现全县行政村、学校和卫生室网络宽带全覆盖。截至目前，全县69个村委会、63所村委会所在地学校已全部实现网络覆盖、73个村级卫生室已实现网络覆盖72个，新马街乡马街村委会小江东卫生室由于距离较远未覆盖（约3公里），完成上级下达目标任务的100%、100%、98.6%。四是平台搭建促脱贫。积极搭建万企帮万村平台，先后与建世砖厂、宏康冶炼厂等企业对接企业帮扶工作，香坪山林场加油站、宏康冶炼厂等一批企业积极参与到脱贫攻坚工作中，为群众捐赠了桌子、电视、衣柜、音响等物资。目前，协调资金8.6万元，切实为群众如期脱贫创造了条件。同时，积极组织局干部职工及企业入村入户帮助扶贫户开展住房、收入、通水、新增减人口、入户道路硬化、庭院建设等情况的落实，截至目前，帮助扶贫户完成庭院建设310平米，完成入户道路硬化95米，完成房屋改造160米米，完成入户路扩建150米，投入资金3万元左右。 

9.强化责任抓党风廉政建设。一是党风廉政工作。单位主要领导率先垂范，严格带头学习党风廉政新规定和新要求，执行上级和班子党风廉政建设工作安排，撰写个人述廉材料，以“派单制”抓实单位党风廉政主任责任，通过层层签订目标责任书、明确工作职责，落实好党风廉政监督责任。今年以来与股室签订目标责任书8份，研究工作4次，廉政谈话38人次，廉政风险点查找14个， “一人一档”等工作，并督促按时上报党风廉政建设相关材料。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工信商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位人员编制共22名，其中行政编制11名，工勤人员1名，事业编制（西畴县中小企业服务中心）10名。目前实有在职人员21名，其中：行政人员11名，工勤人员1名，事业人员（西畴县中小企业服务中心）9名。

退休人数17人（含企业退休人员2人）。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

             第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2218.19万元。其中：财政拨款收入2218.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1367.07万元，增长160.64%，主要原因是增加外经贸发展专项资金1400万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计831.86万元。其中：基本支出310.53万元，占总支出的37.33％；项目支出521.33万元，占总支出的62.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加59.28万元，增长7.67%,主要原因是增加中小企业发展奖励资金、中小企业发展和管理经费。

  （一）基本支出情况

2018年度用于保障工信商务局机关正常运转的日常支出310.53万元。与上年对比减少36.62万元，下降10.55%,主要原因是人员减少、补发工资未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障工信商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.33万元。与上年对比增加95.9万元,增长22.54%，主要原因是增加中小企业发展和管理经费、办公用房维修费。具体项目开支及开展工作情况如下：县内工贸企业纳规纳限奖励资金15万元、招商引资工作考核奖励资金35.25万元、办公用房维修费19.98万元、中小企业发展和管理经费70万元、 企业扩销促产补助奖励资金27.5万元、工业园区基础设施建设发展专项资金200万元、中小企业发展专项资金31.94万元、稳增长奖励资金及工作经费8.96万元、2017年稳增长奖励资金25万元、外经贸发展专项资金18万元、其他专项工作经费69.7万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出828.94万元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加111.55万元,增长15.55%，主要原因是增加中小企业发展和管理经费、办公用房维修费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出371.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%。主要用于人员工资、县内工贸企业纳规纳限奖励资金、开展工作等专项资金；

2.社会保障和就业支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于退休人员工资、在职职工养老保险；

3.医疗卫生与计划生育支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于在职职工基本医疗保险；

4.城乡社区支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于中小企业补贴；

5.资源勘探信息等支出264.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.9%。主要是工业园区基础设施项目建设、中小企业补贴；

6.商业服务业等支出53.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于2017年稳增长奖励资金、外经贸发展专项资金；

7.住房保障支出17.41的万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为11.05万元，完成预算的184.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为5.86万元，完成预算的97.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于招商引资公务洽谈接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.21万元，下降9.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.4万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降2.44%；公务接待费支出决算增加1.32万元，增长29.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少因公出国（境）费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占46.97%；公务接待费支出5.86万元，占53.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工信商务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.86万元。其中：

国内接待费支出5.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1519人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工信商务局开展正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出27.49万元，与上年对比增加10.09万元,增长57.99%。主要原因是增加公用经费。

   二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，工信商务局资产总额1866.06万元，其中，流动资产1678.15万元，固定资产187.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1091.26万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1866.06	1678.15	187.91	115.52	28.48			43.91		0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

5、其他重要事项情况说明

   1、2018年流动资产1678.15万元，比上年增加1091.26万元，主要原因是拨入中央服务发展资金1400万元（电子商务示范县项目资金），造成零余额账户资金增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

工信商务局整体支出绩效报告.doc

2018年西畴县工信商务局.XLS20191122100348565.xls

监督索引号53262300147201111