西畴县文化市场综合行政执法大队2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

受县文广体旅局委托，负责对西畴县域内涉及文化、“扫黄打非”、新闻出版（版权）、旅游、广播电视、体育、电影、文物等方面的日常监管和违法行为的行政处罚工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 以节假日为重点，加大巡查力度。按照上级部门《关于做好2018年春节期间出版物市场及网络文化环境监管工作的通知》和做好县“两会”期间文化市场和新闻出版市场管理和安全工作等工作，通过采取重点查、分散查、突击查的形式，确保全县文化市场平安稳定。

2.以出版物为重点，加大清查力度。对全县的音像店、书刊、复印进行集中检查，对农贸市场、城乡结合、车站等附近的流动书摊进行清理，确保全县出版物市场平安稳定。

3.以安全为重点，加大排查力度。到网吧、书店、KTV、复印店等娱乐场所张贴、下发了《安全紧急通告》，提示业主和消费人员注意场所安全。同时对全县文化市场进行了2次地毯式安全大排查。发现安全隐患2家，下发安全整改通知书2份，由于措施得力，确保了我县一年来文化市场的安全稳定。

4.以网吧等娱乐场所为重点，加大查处力度。网吧是治理难点，我队不敢怠慢，通过教育、再教育，引导、再引导，来规劝踩红线的网吧，对累教不改的，给予处罚。我队坚持做到“露头就打”的姿态，发现问题及时上报。同时加大了对文化市场监督，杜绝违法违规经营行为的发生。

5.开展非法卫星地面接收设施专项整治工作。为进一步规范对卫星电视广播地面接收设施的管理，确保国家政治安全、信息安全和文化安全。11月份，在县文广体旅局的组织下，县文广体旅局联合西洒镇派出所、对全县旅游景点、宾馆、酒店、乡镇等辖区开展非法卫星地面收设施专项整治工作。

6.及时上报案件及查处情况。按照上级要求完成交办督办事项并及时上报处理结果，及时向社会公开执法案件主体信息、案由、处罚依据及处罚结果等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）与上年比较减少1人，原因是：人员调出。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2018年度收入合计67.25万元。其中：财政拨款收入67.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,收入减少7.24万元，主要原因是项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2018年度支出合计66.93万元。其中：基本支出66.93万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加8.1万元,主要原因厉行节约，较少支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机关机构正常运转的日常支出66.93万元。与上年对比减少8.1万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置专项材料购置等日常公用经费占基本支出的4.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机构、用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8.1万元减少的主要原因厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.93万元元，占总支出万元元的89.54%。主要用于西畴县域内涉及文化、“扫黄打非”、新闻出版（版权）、旅游、广播电视、体育、电影、文物等方面的日常监管和违法行为的行政处罚工作。

2. 文化体育与传媒支出2.86万元，占总支出4.27%。主要用于单位正常运转支出。

3. 住房保障支出4.14万元、占总支出的6.19%。主要用于单位职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门未发生三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.29万元。其中：公务接待费支出决算减少0.29万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有发生三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2018年机关运行经费支出3.28万元，与上年对比减少0.41万元,减少的主要原因是厉行节约减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县文化市场综合行政执法大队资产总额5.63万元，其中，流动资产5.63万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.43万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少0.43万元。流动资产的减少是因为资金支付增加。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5.63	5.63				0					0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。