西畴县文物管理所2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

负责全县文物的登记、修复、保管及相关研究：历史文物研究，古代建筑研究，古书画研究，古器物研究，文物修复技术研究，藏品研究、文物宣传等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓学习，干部素质有了进一步提高。在思想政治上始终坚持党的领导，认真学习党的各项方针、政策，认真贯彻文物“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，认真学习和宣传文物保护法律法规，不断提高法律水平和执法能力，坚持开展文物法律法规的社会宣传活动，增强全民文物保护意识。

2、抓制度建设，文物管工作的机制进一步完善。今年以来文物管所建立完善了文物管理所工作管理制度、文物消防安全管理制度、古建筑消防应急预案、不可移动文物安全管理制度。

3、抓文物安全检查和防范，筑牢文物安全保障

县文广体旅局文物管所职工定期和不定期深入省、州、县级文物保护单位检查安全工作，同时组建了省级文保单位牛羊太平桥和保兴桥义务消防人员队伍；3月份县文广体旅局联合县公安消防大队开展文物建筑消防安全演练工作。

4、抓文物保护的薄弱环节建设，重点文物保护单位的管理工作取得实效。针对牛羊太平桥和保兴桥的环境存在的脏、乱、差情况，投资5400元对省级文保单位牛羊太年桥和保兴桥的卫生管理确定了责任人（老街和兴街村委会），并签订了管理协议；9月，投资8000元对法斗董有关圣庙大殿进行维修改造，每年投资1200元对大庙进行日常管理。 

5、抓管藏文物的管理，馆藏文物安全保障水平进一步得到提升。对馆藏文物进行归类建档，做好馆藏文物的防火、防盗、防潮、防菌、防尘等工作，使馆藏文物得到了有效保护。

6、抓法律法规的宣传，干部群众文物保护意识进一步提高。充分利用图片、标语等形式，同时利用各乡镇赶集时间发放宣传单，广泛宣传《文物保护法》、《文物保护实施条例》等法律法规，大力宣传文物保护的重要性和必要性，普及文物保护知识，增强全民文物保护意识。重点向文物保护单位周边干部群众宣传文物保护单位的历史和价值，让当地干部群众自觉参与保护本地文物。

7、做好可移动文物建档后续工作，文物档案工作得到进一步完善。在文物资料标本登录方面，现登录的馆藏文物资料及标本共431件。陶瓷类60件；钱币类32件；铜、银、铁类25件；革命文物类10件；书画类33件；生产生活乐礼器类29件；匾额、雕刻、石砚类52件；新旧石器、陶片类37件；服饰类51件；标本化石类102件；共10类。在文物登录审核方面，已录入的431件文物资料标本中，135件文物资料标本经省普查办审核通过已报到国家文物局，296件文物资料标本待省普查办审核。在文物保护管理中做到底子清，情况明，确保文物安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）与上年相同。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文物管理所2018年度收入合计21.46万元。其中：财政拨款收入21.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,收入减少5.52万元，主要原因是日常公务经费支出减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文物管理所2018年度支出合计21.46万元。其中：基本支出21.46万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出较少5.52万元,主要原因厉行节约，较少支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县文物管理所机关机构正常运转的日常支出21.46万元。与上年对比减少5.52万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置专项材料购置等日常公用经费占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县文物管理所机构、用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文物管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.52万元减少的主要原因厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.58万元元，占总支出万元元的86.58%。主要用于全县文物的登记、修复、保管及相关研究：历史文物研究，古代建筑研究，古书画研究，古器物研究，文物修复技术研究，藏品研究、文物宣传等

2. 文化体育与传媒支出1.15万元，占总支出5.36%。主要用于单位正常运转支出。

3. 住房保障支出1.72万元、占总支出的8.01%。主要用于单位职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0的主要原因是本部门未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文物管理所部门2018年机关运行经费支出0万元，主要原因是没有此项费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县文物管理所资产总额6.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.21元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额等于上年度的资产总额，其中固定资产减少0万元，流动资产减少0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6.21	0	6.21			0			6.21		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。