监督索引号53262300130301000

第一部分  西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.负责研究分析财政政策和金融政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

4.负责提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排党中央、省、州分配投资的财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调、指导和稽查。

5.负责研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策；做好科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

6.承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

7.承担推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

9.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理全县粮食、化肥等重要农产品和物资储备，提出现代物流业发展战略和规划。

10.承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

13.研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、市场体系建设、县级储备粮规模、县级粮食进出口中长期规划及年度计划，并组织实施和监督检查。

14.承担全县粮食流通行政管理、粮食监测预警和应急、军队粮油供应工作；研究提出收储、动用县级储备的建议。

15.负责易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室具体工作；提出易地扶贫搬迁的建议；组织编制易地扶贫搬迁、以工代赈总体规划和计划、拟定“老少边穷”地区经济开发计划。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党建、党风廉政建设和意识形态工作取得新进展，党的向心力不断增强。

2.主要经济指标平稳运行。

3.项目工作扎实推进。

4.体制改革取得实效。

5.易地扶贫搬迁项目稳步推进。

6.市场价格与监管不断加强。

7.粮食流通健康发展。

8.扶贫工作取得新进展。

9.抓好《弘扬“西畴精神”聚力脱贫攻坚推进跨越发展规划（2018-2020年）》修改上报与对接。

10.认真完成其他上级交办事项及临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县发展和改革局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休3人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县发展和改革局2018年度收入合计4652.40万元。其中：财政拨款收入4656.56万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.84万元，占总收入的0.13%。与上年对比增加3965.51万元，主要原因财政拨付易地扶贫搬迁项目新增地方政务债务资金到发改专户。

二、支出决算情况说明

西畴县发展和改革局2018年度支出合计4717.63万元。其中：基本支出531.64万元，占总支出的11.27％；项目支出4186万元，占总支出的88.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3294.21万元,主要原因是增加了易地扶贫搬迁新增地方政府债券资金款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出531.64万元。与上年对比增加了7.04万元,主要原因分析是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4186万元。与上年对比增加了3287.18万元,主要原因是新增地方政府债券资金款拨付到发改局专户。具体项目开支及开展工作情况：用于易地扶贫搬迁项目4100万元；用于坝达河至洞子桥梁工程86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出4684.72万元,占本年支出合计的99.30%。与上年对比增加了3464.78挖万元,主要原因是易地扶贫搬迁项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4517.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于发展与改革事务支出417.19万元，组织事务支出0.02万元，其他一般公共服务支出4100万元。

2.社会保障和就业（类）支出80.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用行政事业单位离退休支出71.55万元，抚恤支出7.14万元，对其他社会保险基金的补助2.09万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政事业单位医疗支出14.51万元；

4.国土海洋气象（类）支出54.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于国土海洋气象支出54.39万元；

5.住房保障（类）支出17.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金17.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为9.62万元，完成预算的87.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为3.78万元，完成预算的84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.88万元，增长42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比不变；公务用车购置及运行费支出决算增加2.48万元，增长74.11%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长11.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省州对易地扶贫搬迁督查增加，导致公务接待费及公务用车运行维护费比2017年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占60.71%；公务接待费支出3.78万元，占39.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.78万元。其中：

国内接待费支出3.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局相关工作督导、检查、督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县发展和改革局2018年机关运行经费支出139.78万元，与上年对比增加了88.41万元,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县发展和改革局资产总额350.80万元，其中，流动资产249.07万元，固定资产101.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265.80万元，其中固定资产减少138.12万元。处置房屋建筑物2093.75平方米，账面原值122.41万元；处置车辆0辆，账面原值34.80万元；报废报损资产27项，账面原值138.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

西畴县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告.docx

西畴县发展和改革局2018年度决算报表.xlsx

监督索引号53262300130301111