监督索引号53262300231601000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻落实实施省、州人力资源和社会保障地方性法规、规章。

2、拟定全县人力资源和社会保障流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

3、贯彻执行《就业促进法》，拟定全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟定全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全县统一的社会保险关系转移办法，贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实时预防、调节和控制，执行经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、执行国家、省、州机关 、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同相关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引国(境)外专家、留学人员来工作和定居政策。

8、落实军队转业干部安置政策和安置计划，开展军队转业干部教育培训，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、指导和协调县政府各部门、各乡(镇)实施《公务员法》，执行人员调配政策和特殊人员安置政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，加强全县行政机关公务员综合管理。

10、会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的关心、支持和指导下，西畴县人社局紧紧围绕“保障和改善民生”的工作主线，改革创新，锐意进取，勇于担当，攻坚克难，认真履行部门职能，强化责任落实，全力推进各项工作目标任务的完成，圆满完成了年初既定的各项目标任务，为西畴县经济社会发展起到了积极的推动作用。

1、就业创业工作富有成效。一是就业创业完成的基本情况方面。城镇新增就业人数0.18万人，城镇失业人员再就业人0.03万人，就业困难人员就业人数0.032万人，公益性就业人数175人，城镇登记失业率3.02％，高校毕业生就业见习人数6人，农村劳动力培训2.156万人，新增农村劳动力转移就业17926人，贷免扶补扶持创业149人，创业担保贷款扶持创业人数281人，发放创业担保贷款金额4490万元。二是乡村公共服务人员安置方面。西畴县通过开发公益性岗位、社会购买服务岗位安置、聘请生态护林员、村小组“五分钱工程”等方式，安排因家庭原因不能外出的建档立卡贫困户劳动力就近就地务工，有效解决收入不达标难题。截至目前，西畴县聘用1182名建档立卡户人员为乡村公共服务岗位、1037名护林员、808名5分钱工程保洁员等，预计每人每年实现增收4000元以上。三是劳动力就业协会方面。在全县各村成立就业协会，负责对辖区内企业所有用工情况和用工需求进行调查、摸底和登记，采集岗位信息。同时做好农村劳动力培训、就业资源共享、开展职业介绍服务和就业援助、劳动力动员和申报登记等相关工作。协会充分利用新媒体建立该村就业协会微信群或QQ群，适时发布相关就业信息，切实为全村服务对象开展宣传、就业、援助、维权等方面的服务，充分发挥在劳动力与企业间牵线搭桥和资源共享的作用。四是就业扶贫车间方面。通过岗位补贴、吸纳就业补贴、贷款支持等方式，支持企业在乡镇和贫困村创建就业扶贫车间、加工点，组织贫困人口从事居家就业和灵活就业。根据“长短结合、远近结合”原则，围绕“更容易就业、更有保障、收入更高”目标，抓实提升就业能力、激发就业意愿、创造就业岗位三个要素，立足当前实际和产业发展,积极申报扶贫产业园区、返乡创业园区、建设“扶贫车间”等，打响扶贫车间促进脱贫攻坚战役。截至目前，全县共建成扶贫车间18家，吸纳144名建档立卡贫困劳动力就近就地就业，贫困户月收入达2500元以上。

2、社会保障水平逐步提高。社会保险参保人数指标完成情况：根据年初目标任务数，西畴县完成全县企业养老参保职工4519人，机关事业单位养老参保职工6168人，城乡养老参保141897人，城镇职工医疗12013人，城乡居医医疗232628人，失业保险人数5830人，工伤保险15439人，生育保险9822人。社会保险基金征缴指标完成情况：企业养老参保职工4497万元，机关事业单位养老参保职工13262万元，城乡养老参保1191.55万元，城镇职工医疗6700万元，城乡居民医疗15353万元，失业保险130.87万元，工伤保险451.7万元，生育保险902万元。

3.其他指标完成情况。根据年初目标任务数，西畴县完成：新增高技能人才41人（技师和高级技师4人），企业劳动合同签订率99.7％，劳动人事争议仲裁结案率100％，劳动人事争议调解成功率72％，劳动保障监察举报投诉案件结案率97.9％，社保卡持卡人数75110人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西畴县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制71人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员18人。其中：退休18人。离休0人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局2018年度收入合计3336.69万元。其中：财政拨款收入3281.31万元，占总收入的98.34%；其他收入55.38万元，占总收入的1.66%。与上年2017年年度收入合计2718.36万元对比增加了22.75%，主要原因是脱贫攻坚行业扶贫资金增加，工资标准提高，离退休人员增加标准提高、参加各种保险人员费率增加等。

二、支出决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局2018年度支出合计3388.54万元。其中：基本支出3359.84万元，占总支出的99.15％；项目支出28.7万元，占总支出的0.85％。与上年2017年年度支出合计2725.72万元对比增加了24.32%,主要原因2018年增加了行业扶贫的支出；在职、三支一扶人员、离退休 人员等工资标准提高；各项保险基金的补助增加、医疗求助补助费用增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出3359.84万元。与上年日常支出2422.54万元对比增加38.69%,主要原因工资标准提高，各项补助也提高，增加行业扶贫资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出47.17%；办公费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的52.83%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.7万元。比2017年303.19万元减少支出274.49万元，减少90.53%。主要用于基层就业和社会保障服务中心建设附属工程装修费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.98万元,占本年支出合计的97.53%。比2017年2597.09万元增支707.89万元，增长27.26%。主要原因是行业扶贫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出235.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局三支一扶人员工资、考核奖励等方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出1765.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.42%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局在职人员工资，单位日常运行开支、养老保险缴费、企业军转干部生活困难补助等方面的开支。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出540.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于西畴县人力资源和社会保障局主要用于医疗保险缴费、医疗保险补助、医疗救助等方面的支出。

4.农林水支出710.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于主要用于西畴县人力资源和社会保障局行业扶贫、创业担保贷款等方面的支出。

5.住房保障类支出53.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于主要用于西畴县人力资源和社会保障局住房公积金缴存支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为13.21万元，完成预算的155.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.04万元，完成预算的184.05%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的86.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫，公车使用频率高，导致公务用车运行费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.33万元，增长11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长19.87%；公务接待费支出决算减少5003万元，下降18.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于扶贫，公车使用频率高，导致公务用车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.04万元，占83.57%；公务接待费支出2.17万元，占16.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位日常开展的工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位就业创业等人力资源社会保障事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出1697.69万元，比2017年度1030.57万元增加667.12万元,主要原因是其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于局机关日常运转工作，办公费、电费、水费、差旅费，其他商品和服务支出（就业补助金、就业农村劳动力培训、建档立卡脱贫资金、扶贫资金、农民工周转金等）等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县人力资源和社会保障局资产总额2943.28万元，其中，流动资产2007.55万元，固定资产300.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程634.87万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少964.77万元，其中固定资产减少33.22万元。主要是其他应付款减少。处置办公用房，账面原值46万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出13.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据财政资金绩效评价管理办法，对我局监管的基层社会保障服务中心建设项目及时跟踪掌握项目进展情况，按财政部门的要求开展项目资金绩效评价工作。2018年，西畴县人力资源和社会保障局累计涉及1个项目，发生项目支出 28.7 万元，项目附属工程二次装修费28.7万元。（详见附表10）。

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。按照项目绩效指标完成分析，西畴县人力资源和社会保障局根据《文山州州级机关和事业单位会议费管理办法》和财务管理制度，对资金使用各环节加强管理。项目已达到规范化管理。西畴县人力资源和社会保障局对其2018年项目支出绩效自评结果为好。（详见附表11）。

（三）项目绩效目标管理

2018年，项目绩效目标管理工作中，由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）（详见附表12）。

（四）部门整体支出绩效自评报告

西畴县人力资源和社会保障局积极完成州人社局下达的各项绩效考核目标，并根据《云南省人力资源和社会保障厅榜示关于印发2018年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（云人社办〔2018〕5号）下达我局27项人社事业发展考核指标执行，资金绩效评价管理办法，对我局监管的各项工作及项目进展情况进行及时跟踪掌握。按照财政部门的要求开展项目资金绩效评价工作。并形成自评报告。（详见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评情况

部门开展项目有健全的机构作为保障并明确实施主体责任；加强资金使用的监督检查，将项目资金使用管理作为所有考核工作的重要内容，开展绩效自评。配合财政、审计部门的外部监督检查工作，对发现的问题开展整改工作。西畴县人力资源和社会保障局对其2018年整体支出绩效自评结果为良好。（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

西畴县人力资源和社会保障局2018年决算报表1-14表.XLS

监督索引号53262300231601111