第三幼儿园2018年度部门决算说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年，我园认真贯彻落实好《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，在工作中体现“保教结合，促进幼儿体、智、德、美等身心和谐全面发展”的保教目标，坚持“以人为本，依法治园，依法执教，以德治教”相结合的现代教育理念，推进幼儿园各项工作健康、协调发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  （1）安全管理

1.健全领导。建立以园长为组长的领导机构，并明确专（兼）职安全工作人员及各责任人工作职责；及时处理有关安全文件和要求。

2.加强安全意识。

（1）把安全工作列入重要议事日程，定期和不定期召开安全工作会议，研究学校安全工作，各种会议、集会有安全要求，做到安全工作逢会必讲，在每次会议中进行安全工作安排，还进行了安全法制教育。

（2）及时贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的安全工作会议、文件要求，及时上报各类安全排查报告。

（3）完善安全管理制度，并切实加予贯彻落实。

（4）每个学期开学制定安全工作计划，每个学期结束有安全工作总结。

3.加强安全宣传教育

（1）结合“119消防周”、“121防艾”、“122交通日”等开展宣传活动，做到有具体的宣传材料，有实施方案、活动总结。

（2）对重大安全事故进行警示教育和开展安全法制讲座。

（3）积极开展“平安校园”创建和推进消防标准化管理。制定了“平安校园”工作领导小组与建设实施方案，在教职工会议中，安排研究创建“平安校园”工作，做好安全领导、安全管理、安全宣传等工作；消防工作专人负责，并组织师幼进行消防安全教育及安全演练。

（4）认真开展防抓伤、咬伤、摔伤、防火、防溺水、防盗、防骗、防食物中毒、交通安全、传然病预防等，并根据不同季节进行的有针对性的安全宣传教育每次的宣传教育都存有宣传记录、图片。

（二）做好教育教学管理工作

1.加强教学管理

（1）认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》，教育具有责任感和使命感。

（2）严格执行国家《课程方案》开齐课时，有学科教学计划、总结，创新教育手段和教学方式，有效整合信息技术与教学活动，开好每一节课。

（3）严肃组织幼儿测评，有测评方案、总结和测评情况分析。

2.做好课改工作

（1）定期开展教研活动，有组织有记录，12月组织了教学示范课，10月、12月均开展了训练课活动。

（2）开展高效课堂实践，巩固课改成果。

3.做好教研科研工作

（1）积极开展灵活多样的教师培训，本学期全园参加了继续教育，还组织教师到文山、广南及县内、园内培训。

（2）创新教研制度，开学前制定教研计划、学期有总结，定期组织教学研讨活动。

（3）加强课题申报，申报了题为《对3—6岁幼儿进行文明礼仪教育的实践研究》的州级课题。

（4）积极组织教师参加各级论文评选活动。

4.保育工作

幼儿园的工作性质是保育为先、教育为重。本学期，幼儿园的保育工作得到了一定的重视，从幼儿入园的晨检、进班、离园，全园的每位保教人员都能做到细心、耐心，让家长们更安心。

（1）用实际行动体现教师的四心：“关心、爱心、耐心、细心”。在一日活动中教师和保育员都能十分细心的观察幼儿，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口，加强护理照顾，关注幼儿的成长变化，在生活、学习、心里上给予帮助、照顾、沟通、疏导。

（2）“每天检查，每周汇总，每月考核”的安全卫生考核方式。加大卫生消毒的检查督促力度；通过提高保育员对卫生消毒、洗晒工作的规范操作；做好对传染疾病的预防工作；加强对卫生工作的坚持性、规范性，每天，教师们都能主动地整理自己的班级，使自己的班级像家一样温暖整洁，为幼儿提供安全、舒适的环境，活动室、午睡室窗明几净，班级物品摆放整齐有序且安全，且认真做好了班级活动室、午睡室、室内游戏室的开窗通风工作。

5. 教育教学工作

（1）加强常规工作管理督导。严格执行保教管理制度，学期初教师制定了保教和班务计划、教研和各类活动计划，周一张贴周计划，由教学副园长进行查阅，发现问题及时给予指导；对教师备课检查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案、有教具，作好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展；深入班级听课，检查一日生活常规管理工作；学期末，要求教师上交教学总结、学习故事、期末测评小结及班级特色活动小结等各类总结。

（2）教育环境的创新。新学期开始，教师根据本班的幼儿年龄特点进行环境的创设，对活动室、午睡室、楼梯走道进行了布置和装饰，有效的利用起每一处角落，建立起温馨快乐的环境，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情趣化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育，在幼儿的作品栏中，将幼儿每周的作品展示，让家长了解孩子在园的情况，看到孩子的进步，并根据教学进程进行填充，将教学渗透到主题墙及区角游戏活动中去，让幼儿从中获取知识，动手操作，提高幼儿动手及动脑的能力。

  

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

西畴县第三幼儿园纳入2018年部门决算编报机构数1个，属事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第三幼儿园2018年末实有人员编制35人。事业编制35。人；事业人员28人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）第三幼儿园本年总收入309.19万元，其中财政拨款收入270.38万元，占总收入的87%；事业收入29.9万元，占总收入的10%；其他收入8.91万元，占总收入的3%。

 

二、支出决算情况说明

本年总支出299.98万元，教育支出236.68万元，占总支出79%；社会保障和就业支出32.85万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出12.9万元，占总支出4%；住房保障支出17.55万元，占总支出6%。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出299.98万元。其中工资福利支出占基本支出的86％；商品服务支出占基本支出的10％；对个人和家庭补助占基本支出的1%；资本性支出占基本支出的3%。

（2）项目支出情况

    西畴县第三幼儿园2018年无项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年财政拨款收入270.38万元，其中学前教育收入207.07万元，社会保障就业收入32.85万元，医疗卫生与计划生育收入12.91万元，住房保障收入17.55万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出261.41万元，其中学前教育支出198.11万元，社会保障就业支出32.85万元，医疗卫生与就业支出12.9万元，住房保障支出17.55万元。

 4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   西畴县第三幼儿园本年无三公经费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出38.25万元，2017年机关运行经费支出21.32万元，与上年对比增加了16.93万元。主要原因是人员学生增加，商品和服务类支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，第三幼儿园资产总额120.29万元，其中，流动资产16.23万元，固定资产104.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，。与上年相比，本年资产总额增加65.86万元，其中固定资产增加51.19万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	120.29	16.23	104.06						104.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县第三幼儿园2018年决算全审结果有提示信息1条，均为核实性审核公式提示，已据实编辑错误说明。其他决算数据，均核实后如实填报，未发生错误提示。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   

                                  西畴县第三幼儿园

                                  2019年11月20日