董马中心校2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

董马乡中心学校主要负责全乡各校的教育教学管理工作，学校确立“着眼学生良好行为习惯养成教育，营造和谐、竞争的育人氛围，造就德才兼备的教师队伍培养适应时代发展的新一代合格建设者和接班人。”的办学思想，本着“文化立校，管理兴校，质量强校，德能并举，全面育人，和谐发展。"的办学理念，执行“以人为本，依法治校，精细管理，创建特色，追求卓越 "的管理理念，严守“廉洁奉公，锐意创新；不计名利，无私奉献。”的领导作风，以“团结协作、勤奋卓越”为校训，逐步形成了“锐意进取，合作共进”的校风、“厚德育人，严谨笃学"的教风和“自强不息，昂扬向上”的学风，规范教育管理，深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，实现学生整体素质与个性特长的全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、打造德育工作特色，创新德育工作方法。

(1)积极贯彻落实全乡未成年人思想道德建设工作电视电话会议精神，深入开展学生思想道德建设工作。

(2)学校德育工作充分发挥共青团、少先队、校园广播的阵地作用和班主任、科任教师的作用。

(3)全体教师始终坚持“以德为主、以学为线”的教育思想，促进学生思想道德和学业知识的双提高。

(4)注重以校会、班会、团队会和主题活动推进学校德育工作进程。

(5)加强教师师德师风建设。

2、抓好安全防范，努力创建平安和谐校园。

（1）做好开学前学校各项安全工作排查。

（2）切实做好开学师生安全教育工作。

（3）各校开学第一周开展一次安全应急演练，安全演练方案、图片、信息和安全排查情况及时上报中心校。

（4）认真落实学校安全工作制度和24小时安全值班保卫制度。

（5）切实做好学校食堂食品卫生安全工作。

（6）加大校园周边环境整治和矛盾纠纷排查力度。

（7）积极开展“平安校园”创建及推进工作。

（8）做好学校校园环境卫生工作。

3、加强教学管理，提高教学质量

（1）强化教学管理力度，着力研究教学管理的方式方法；

（2）加强教学管理队伍建设。

（3）强化教学检查指导力度，强化教学管理制度的落实力度。

（4）狠抓师资培训和培养工作，以国培计划、外出参观培训、校本培训为重点。

（5）丰富教研活动形式，找准教研工作突破口。

（6）强化教学用书管理，坚决杜绝乱定教辅资料等违规现象发生。

（7）进一步规范教学常规，强化教师备课、上课、辅导、考试、教研等工作流程的管理，突出精细化管理和实效性管理。

（8）推普工作。

（9）各校认真做好学生教育、学籍档案管理工作。

（10）“电教”、“普实”工作及“改薄项目”、全面推进义务教育均衡发展工作。

（11）学期末做好教学教研总结工作。

4、积极创建特色校园文化建设，展示学校精神风貌

（1）各学校根据自身情况研究分析提升学校校园文化建设工作方案，并切实组织实施。

（2）学校校园文化建设要结合“三风建设”内容开展，要充分发挥校园文化环境的教育和熏陶作用。

（3）各学校校园文化建设工作充分发挥学校团委、少先队和校园广播、板报等的阵地作用。

5、营养改善计划和寄宿制学校管理工作。

（1）深入贯彻执行国家营养改善计划的相关要求，确保寄宿制学生生活补助费和营养改善资金做到“三到”，即到校、到人、到嘴，杜绝挤占、挪用、截留、贪污、私分现象发生。

（2）合理采购、询价采购，建立和完善各种采购登记台账，充分发挥资金的效益。

（3）强化学校食堂管理，做好食堂环境卫生工作和食品卫生安全工作。

（4）做好学生宿舍的安全管理工作，确保寄宿学生安全。

6、党风廉政建设工作。

（1）各校、各党支部注重加强对党的十九大精神的学习，注重做好党员的纳新工作和对党员的教育工作。

（2）全体老师注重提高自身教师职业道德。

（3）强化对各项经费的监督检查力度，确保各项惠民工程落到实处，各校要加强对各种经费使用情况的公示力度；深入落实党风廉政建设工作“一岗双责”责任制。

（4）国家工作人员办酒席申请问题：按规定逐级申报审批。

（5）统一设置收费公示。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。辖区学校11所，其中：初级中学1所、村级完小6所、教学点1所、幼儿园3所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

董马乡中心学校编制154人，在职在编实有人数195人，比上年度多9人。

小学137人（在职调入1人，新参加工作9人，退休1人，调出6人），比去年增加16人，其中专任教师137人。在校生1272人，比上年减少74人。

初中58人（在职调入0人，新参加工作11人，退休0人，调出3人），比去年减少7人，其中专任教师,58人。在校生528人，比上年增加42人。

年末实有车辆1辆，与上年数量一致。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入3185.00万元，其中，财政拨款收入3135.49万元，事业收入40.80万元，其他收入8.71万元。各项收入占总收入的比重见下表： 

二、支出决算情况说明

2018年总支出3180.28万元，其中：工资福利支出2577.66万元，商品和服务支出276.23万元，对个人和家庭的补助302.91万元，资本性支出23.48万元。各项支出占总支出的比重见下图：

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出3138.07万元。其中工资福利支出占基本支出的82％；商品服务支出占基本支出的8％；对个人和家庭补助占基本支出的9%；资本性支出占基本支出的1%。

（2）项目支出情况

本年项目拨款37.20万元，项目支出37.20万元。项目支出较2017年增长32.77万元，主要原因是本年新增学前教育发展项目资金拨款37.2万元，项目支出增加。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款收入3130.49万元，其中：基本支出拨款3093.30万元，项目拨款37.20万元。2018年财政拨款支出3124.91万元，其中：基本支出3087.71万元（人员经费2879.20万元、公用经费208.52万元），项目支出37.20万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三公”经费支出情况：2018年董马乡中心学校三公经费支出1.46万元，其中：公务用车运行及维护费1.46万元，较上年0.83万元，增加0.63万元。公务用车运行维护费同期对比有所上升，原因为：公务用车逐年老化，维修维护费增加。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县董马中心校本年无该项支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，董马中心校资产总额4406.12万元，其中，流动资产149.13万元，固定资产4256.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.92万元，其中固定资产增加19.65万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4406.12	149.13	4256.99	3317.05	16.47				923.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出19.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

董马乡中心学校2018年决算全审结果有提示信息2条，均为核实性审核公式提示，已据实编辑错误说明。其他决算数据，均核实后如实填报，未发生错误提示。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

                                     西畴县董马中心校

                                     2019年11月20日