监督索引号53262300113101000

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

西畴县政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕党政所需、群众所盼、政协所能，充分发挥协商民主重要渠道作用，紧扣县委、县政府重大项目、重点工作，围绕中心、服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况 

1.在职人员编制及实有情况：西畴县政协办公室2018年度年末人员编制数14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人）。

2.离退休人员情况：离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

3.车辆编制及实有情况：车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度单位决算表

                    （详见附表）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计755.52万元，其中：财政拨款收入755.42元，其他收入0.1万元（税务局返还本单位代扣税款的手续费）；与上年度财政拨款收入806.65万元对比，减少了51.23万元，减少了6%，其减少的主要原因一是调减政协会议预算经费13.2万元；二是调减行政管理预算35万元；三是调减行政运行预算3.03万元。

    各项收入占总收入的比重见下表。

从上表可以看出，一般公共服务支出收入所占比重最大，占80.5%，其次社会保障和就业支出收入占12%，其余仅占7.5%。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度总支出合计750.02万元，其中：财政拨款支出749.49万元，其他支出0.53万元；与上年度财政拨款支出938.12万元对比，支出减少了18.86万元，减少了2%。其减少项目主要是项目资金-政协会议费的减少。各项支出占总支出的比重见下表

                                             单位：万元

从上表可以看出，一般公共服务支出所占比重最大，占80.38%，其次社会保障和就业支出收入占12.04%，其余仅占7.58%。与收入所占比重相匹配。

（1）基本支出情况

本单位2018年度基本支出623.72万元，其中工资福利支出561.03万元，商品和服务支出33.71万元，个人及家庭补助支出28.98万元，与上年度的基本支出699.92万元减少76.2万元，减少10.88%。减少的支出主要是对个人及家庭的补助支出，其主要原因是18年度减少了退休人员的生活补助支出（退休人员转至社保局发放）。具体构成及对比分析见下图。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出126.3万元。与上年对比情况及原因分析见下表。基本支出与项目支出对比分析表        

                                     单位：万元      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出749.49万元,占本年支出合计的99.92%。与上年支出957.3万元对比，减少了207.81万元，减少了21.71%，减少原因：一是退休人员的生活补助转至社保局发放；二是项目经费的开支压缩减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出602.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于支付人员工资、办公费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、培训费、接待费、车辆运行维护费和其他商品和报务支出。其中人员工资443.57万元，占总支出73.64%；商品和服务支出146.88万元，占总支出的24.3%；对个人和家庭的补助支出10.05万元，占总支出1.66%；资本性支出2.61万元，仅占0.4%。

2.社会保障和就业支出90.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于支付归口管理的行政单位离退休人员的生活补助、机关事业单位养老保险缴费、离退休死亡的家属抚恤金以及其他社会保险基金的补助支出。其中归口管理的行政单位离退休人员的生活补助27.89万元，占30.9%；机关事业单位养老保险缴费57.25万元，占63.44%；离退休死亡的家属抚恤金1.61万元，占1.78%；其他社会保险基金的补助支出3.5万元，占3.88%；

3、医疗卫生与计划生育支出24.70万元，全部用于支付对个人和家庭补助支出中的医疗费。

4、住房保障支出30.01万元，全部用于支付对个人和家庭补助支出中的公积金支出。

5.农林水支出0.2，全部用于其他扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。西畴县政协机关办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.43万元。其中：公务用车购置及运行费支出3.80万元，占“三公”经费支出的85.78%；公务接待费支出决算为0.63万元，占“三公”经费支出的14.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2017年度9.98万元减少5.55万元，下降55.65%。其中：公务用车购置及运行费支出基本持平；公务接待费支出比上年度的1.92万元减少1.29万元，下降67.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省、州和其他外地州领导来我县考察学习的人员相对减少，对口交流也相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占85.78%；公务接待费支出0.63万元，占14.22%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元，全部用于政协机关开展视察、调查以及开展工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州和其他外地州领导来我县考察和学习发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县政协机关2018年机关运行经费支出33.18万元，与上年的63.80万元对比减少了30.62万元，减少了47.99%，主要原因是认真压缩机关正常运行经费，大部分资金用于投入扶贫工伤。政协机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、接待费、车辆运行维护费以及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协机关资产总额179.72万元，其中，流动资产42.37万元，固定资产137.35万元。与上年相比，本年资产总额增加1.19万元，其中固定资产增加0.06万元，流动资产增加1.13万元。

三、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额2.60万元。全部属于货物采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

本单位2018年度项目支出总计126.30万元，全部属于一般公共服务支出。其中的政协事务支出121.30万元，占总支出的96%；其他一般公共服务支出5万元；占总支出的4%。在政协事务支出中，行政运行支出38.88万元，占32%；一般行政管理事务支出12.55万元，占10%；政协会议支出26.87万元，占22%；委员视察支出4.91万元，占4%；参政议政支出19.98万元，占16%；其他政协事务支出18.11万元，占16%。 

（二）项目支出绩效自评

1、扎实抓好政协全会协商。县政协九届二次全会期间，组织全体政协委员紧紧围绕西畴改革发展稳定大局、脱贫攻坚和全面建成小康社会的宏伟目标，积极议政建言。委员们共提出提案材料123件，在审议县政协常委会工作报告和提案工作情况报告中，提出意见建议48条，在协商讨论“一府两院”工作报告和计划、财政报告中，提出意见建议108条，涉及道路交通安全、项目建设、精准扶贫、文教卫生旅游等9个方面的内容。

2.坚持把常委会专题协商放在突出位置。全年共召开常委会会议5次，围绕全县乌骨鸡产业发展、柑橘展业发展、深化医药卫生体制改革、少数民族人居环境现状、河长制工作、归国华侨侨眷生活情况等专题深入开展协商讨论，积极提出意见建议39条，为县委、县人民政府决策提供参考。

3.充分发挥提案监督作用。政协机关提案委加强对提案的协商办理和跟踪督办，通过提案办理助推民生事项的落实，解决了一批群众关心关注的问题，有效发挥了提案监督的作用。

4.充分发挥委员监督主体作用。政协机关通过选派委员参加各类会议和担任特邀监督员、检查员、陪审员96人（次），通过参加会议、座谈发言、实地调查等形式如实反映情况、提出批评和建议，有效实施监督，促进有关部门改进作风、提高效能。

5.发挥政协委员联系广泛的优势，凝聚脱贫攻坚合力。政协机关注重发挥政协委员在脱贫攻坚中的“领头雁”作用，部分政协委员通过办合作社等方式，带动周边1000余户贫困群众入股分红和就近务工增收，有效带动群众脱贫致富。

6.加大资金投入，助力脱贫攻坚。县政协机关全年共投入扶贫资金78.1万元。其中投入资金4.15万元开展教育扶贫，办实事4件；开展文化扶贫7次，投入资金14.5万元，受益群众1190人；开展爱心义捐活动1次，义捐资金0.5万元；为精准扶贫提好建议10条；县政协委员累计投入资金58.95万元开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、科技扶贫、文化扶贫，办实事228件，受益群众22947人次，为精准扶贫提好建议144条。

（三）项目绩效目标管理

1.全面从严治党主体责任有效压实。认真履行党组全面从严治党主体责任和“一岗双责”职责，层层签订目标责任书，切实抓好党风廉政建设派单履责的规范化操作，抓住重点环节和重要节点开展监督检查，严格执行中央八项规定和省、州、县委实施办法，深入推进机关党风廉政建设各项目标任务的落实，机关干部作风良好。

2.机关管理制度不断健全。结合实际认真组织修订完善《政协西畴县委员会全体会议工作规则》《政协西畴县委员会常务委员会工作规则》《政协西畴县委员会主席会议工作规则》等相关制度，民主法治领域改革工作稳步推进。结合机关工作实际，进一步修改完善了《西畴县政协机关年度工作目标量化考核实施办法（试行）》，机关管理不断制度化、规范化。

3.干部管理不断加强。严格执行机关管理制度，坚持机关干部请销假和外出报备制度，干部管理不断规范。研究制定了《西畴县政协机关工作人员“不作为、慢作为”专项整治实施方案》，深入开展整治排查，机关未出现工作人员“不作为、慢作为”的情况。进一步梳理干部职工岗位职责，做到职责明确，责任到位，政协机关履职为民服务水平明显提升。

4.委员管理不断规范。通过政协全体会议、常委会会议、专委会议、委员小组活动等多种方式，抓好委员的学习教育工作，重点抓好委员对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和新修订的《政协章程》的学习，做到学深、学透，真学、真懂。深入抓好《委员管理办法》的落实，注重加强对委员的教育和管理，委员管理进一步规范化，委员的荣誉感、责任感和使命感明显增强，为政协委员议政建言、提升履职水平打下了良好基础。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

一年以来，县政协机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，聚焦脱贫攻坚和全面建成小康社会两大中心任务，紧扣县委、县人民政府中心工作，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为决战脱贫攻坚、实现全县经济社会发展贡献应有的政协智慧和力量。

（五）部门整体支出绩效自评表（见附表）

五、其他重要事项情况说明

（一）工资福利支出中其他社会保障缴费支出3.5万元，主要是用于缴纳本单位干部职工的工伤保险和生育保险基金的补助。

（二）商品和服务支出中其他商品和服务支出49.92万元,主要是根据县上的安排用于支付扶贫挂钩乡镇的基础设施建设和建档立卡户的庭院改造、产业发展等等。

（三）个人及家庭补助支出中生活补助10万元，其中5.64万元用于补助农村政协委员开展视察、调查以及为民办事的交通费、伙食补助等；其余4.36万元，主要用于全县因病、因学、因灾等家庭的生活补助。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

1、基本支出：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

3、公共基础设施：是指由行政单位占有并直接负责维护管理、供社会公众使用的工程性公共基础设施资产，包括城市交通设施、公共照明设施、环保设施、防灾设施、健身设施、广场及公共构筑物等其他公共设施。

监督索引号53262300113101111