监督索引号53262300136301000

第一部分  计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能和主要工作：（一）贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；（二）为育龄群众实行计划生育，避孕节育，优生优育提供各种宣传咨询服务；（三）宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；（四）按《章程》及时召开理事会和会员达标大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；（五）按要求组织乡、村计生领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作介绍：1、深入开展扶贫攻坚工作。2、建立健全村委会各项规章制度，新成立“会员之家”2个；3、积极开展“5·29”系列活动；4、抓好“生育·关怀-青春健康”教育培训工作。5、继续抓好全县生殖健康培训工作。6、落实县委、县政府交办的各项事务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入计划生育协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

计划生育协会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

计划生育协会2018年度收入合计135.69万元。其中：财政拨款收入134.09万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.6万元，占总收入的1.2%。与上年相比，增加了16.94万元，原因是人员增加及增资。

二、支出决算情况说明

计划生育协会2018年度支出合计134.47万元。其中：基本支出133.02万元，占总支出的99％；项目支出1.45万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了6.83万,主要原因是增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障计生协会机构正常运转的日常支出133.02万元。与上年对比增加25.33万元,主要原因是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8％；对个人和家庭的补助包括死亡职工家属的生活补助费和驻村人员的生活补助费，占基本支出支出的0.6%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障计生协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.45万元。与上年对比减少15万元,主要原因是今年财政没有安排项目资金。具体项目是青春健康教育项目，具体支出都是培训费，是用上年结余支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

计生协会2018年度一般公共预算财政拨款支出132.87万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加5.25万元,主要原因是增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于养老保险支出12.49万元 ；死亡抚恤0.66万元；工伤、生育保险支出0.81万元；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出111.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.85万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.5万元；行政单位医疗支出5.23万元；

3.住房保障支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。全部用于住房公积支出；

4、用于农林水支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于驻村工作队员的生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

计生协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

计生协会2018年机关运行经费支出7.5万元，与上年对比增加0.96万元,主要原因是办公耗材的增加。部门机关运行经费主要用于水电和办公用品的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，计生协会资产总额13.71万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产11.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.22万元，其中固定资产减少0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

2018年计生协会整体支出绩效.docx

西畴县计划生育协会.XLS20191120030650641.xls

监督索引号53262300136301111