监督索引号53262300171201000

第一部分中国共产主义青年团西畴县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团西畴县委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团西畴县委员会是党领导下的群团组织，负责全县的共青团、少先队、青年发展、志愿者和青少年维权工作，组织实施希望工程工作，按照关心下一代工作委员会的要求开展关心下一代工作，切实为党政工作大局、青少年成长成才和经济社会发展服务。主要职能是：

（一）行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

（三）调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用。

（六）认真组织实施“希望工程”，促进社会事业的发展。

（七）做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

（八）完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

（九）引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

（十）优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

（十一）组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

（十二）扩大大学生志愿服务西部计划地方项目规模，加强青少年事务社会工作人才队伍建设，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍。

（十三）组织全县青少年开展各类预防犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，构建“大权益”工作格局，明确维护青少年权益工作的对象和权责边界，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

（十四）承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、2018年度重点工作任务介绍

1.着力引领广大新青年团结奋进，不断弘扬思想政治主旋律。一是把党史、国史、社会主义发展史学习教育，爱国主义教育、形势政策教育、国防教育和民族团结进步教育作为主要抓手，以“学雷锋”月、纪念中国共产主义青年团成立96周年暨“五四”运动99周年，集中开展以“不忘初心跟党走·青春建功新时代”为主题的五四系列活动，深化青少年社会主义核心价值观践行理念，引导青年听党话跟党走。二是通过微信公众平台、新浪微博、QQ群、青年之声等新媒体平台加强与青年的沟通联系，拓展工作范畴、倾听青年心声、吸引社会力量参与，推动共青团工作“网络化。三是结合“两学一做”学习教育，全力推进团的“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”。

2.着力夯实基层团建，持续激发内生活力。一是全面推进“两新”组织团建和团的组织格局创新工作。全县共有团组织313个，其中基层团委23个，团总支3个，团支部287个，联系团员、青年约7747人。二是圆满完成2018年团干部培训班。三是全面实施大学生志愿服务西部计划项目。目前全县大学生志愿者在岗共42人，分别服务于全县各乡（镇）和部分县级单位，全年共开展志愿服务活动24余次。

3.着力全团带队和团教协作，引领少年儿童紧跟时代脉搏。一是开展党史国史宣讲暨“中华魂”（腾飞的祖国—改革开放四十年）主题教育。二是认真组织开展“六一”国际儿童节系列活动。三是坚持全团带队，开展“你好·少代会”红领巾小提案、小建议、小心愿活动，切实了解小学生所需所想。四是胜利召开中国少年先锋队西畴县第六次代表大会。

4.着力关心未成年人健康成长，全力预防青少年违法犯罪。一是全面实施未成年人司法项目。聘请专业性较强的5名“五老”人员到项目办开展工作，目前未司办参与询问笔录3次，参与触法犯法未成年人案件7例。二是助力关心下一代工作。选派工作人员作为无监护人到场的未成年犯罪嫌疑人的临时监护人，全程参与未成年犯罪嫌疑人讯问工作，保障未成年人合法权益。三是联合县预防青少年违法犯罪领导小组成员单位继续开展好西畴县预防青少年违法犯罪警示教育基地相关工作，为强化重点青少年服务管理和预防犯罪提供良好的工作平台，以达到预防和减少青少年犯罪的目的。

5.着力推进共青团改革再出发，坚持全面从严治团。一是群团改革稳步推进。二是稳妥开展全县各乡（镇）、学校团委换届工作。三是抓好团员调控工作。

6.着力实施青春“点亮行动”，鼓励青年争先决胜脱贫攻坚。一是干部职工“挂包帮”“转走访”行动。共召开专题会议8次专题研究精准扶贫工作，干部职工进村入户开展精准扶贫工作共计14次。二是开展创业就业扶持行动。开展农村劳动力转移就业引导培训和技能培训，共覆盖1103人，其中引导培训337人，技能培训766人；建档立卡户648人，非建档立卡户455人。深入实施贷免扶补、小额担保贷款，共发放100户，1000万元。三是开展贫困助学行动。通过西畴县希望公益服务中心承接项目，对接个人筹资资助6人共3000元；实施“大同之星”人才培养计划1人8500元、“金诚公益助学金”2人共10000元、程氏公益助学金助学项目38人10万元、文山州消防支队“119扶鹰”助学金项目21人5万元，畴阳希望公益项目27人25000元。2018年“青春暖冬”行动40人共20000元慰问金和价值3480元的慰问物品。继续做好为“先心病“患儿申请救助工作，推进“免费午餐”项目。

7.着力强化政治责任担当，狠抓党风廉政各项责任。一是加强中央八项规定和反腐倡廉教育，进一步筑牢干部职工的思想道德防线。上党课3次，开展集中学习教育活动11次。二是强化制度，严格监督管理。及时完善“三重一大”议事决策制度并严格执行，坚持民主集中制，严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目建设“四个不直接分管”制度，实行上班打卡制，制定每周工作列表，贯彻落实不胜任现职干部召回管理制度；认真开展节前廉政谈话和节后监督检查，严格做到四个必谈，做到警钟长鸣，防患于未然。共开展廉政谈话8次，节后监督检查8次。三是专项整治常态化，巩固深化团委作风建设。持之以恒落实中央八项规定精神，强化“八小时以外”监督，防止“四风”等问题反弹；实行“六个严禁”、“不作为、慢作为”整治常态化，对经费管理使用中的风险点和薄弱环节，及时研究、制定整改措施和对策，以自评、互评的形式开展监督检查，狠抓团县委干部职工纪律作风建设，全力营造风清气正、积极向上、和谐干事的发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团西畴县委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团县委2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政部门2018年度收入合计228.53万元。其中：财政拨款收入227.52万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的0.44%。收入合计与上年同期收入合计的260.46万元比较减少了31.93万元，减少12.26%，其中：财政拨款收入与上年同期的238.71万元减少11.19万元，增副为4.69%；其他收入与上年同期21.75万元比较减少了20.74万元，减幅为95.36%。财政拨款收入减少的主要原因人员是大学生志愿者减少财政拨款数也相应减少。

二、支出决算情况说明

财政部门2018年度支出合计261.94万元。其中：基本支出126.77万元，占总支出的48.40％；项目支出135.17万元，占总支出的51.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年同期290.23万元减少28.29万元，增幅为9.75%，基本支出与上年同期的124.71万元增加2.07万元减幅为1.66%，增加原因主要是大学生志愿者减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障财政机关机构正常运转的日常支出126.77万元。与上年同期124.71万元对比增加2.07万元,人员支出74.82万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.02％；公用经费51.95万元包刮办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障财政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.17万元。与上年165.52万元对比减少30.35万元，减少原因是大学生志愿者减少费用也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政部门2018年度一般公共预算财政拨款支出222.96万元,占本年支出合计的85.12%。与上年同期271.50万元比较减少48.54万元，减少的主要原因是大学生志愿者减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于本部门发放工资、公务等保运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于发放离休人员工资、单位职工的养老保险、工伤保险、生育保险等，遗属人员的遗属补助费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险；

4.农林水支出（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要创业担保贷款贴息工作经费；

5.住房保障支出（类）支出3.71万元，占一半公共预算财政拨款支出的1.66%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制招待费和车辆运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.56万元，下降87.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为零不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.56万元，下降87.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制招待费和车辆运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点人员对接工作、上级部门检查工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

财政部门2018年机关运行经费支出20.89万元，与上年同期的13.52万元增加7.37万元，增幅54.51%增加原因是核算的经济科目变动，行政人员的公车补贴2017年核算要求是在工资福利支出科目下的公车补贴核算，2018年要求列在商品和服务支出类的其他交通费用经济科目核算。部门机关运行经费主要用于保机关运转的商品和服务、其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团西畴县委员会资产总额46.34万元，其中，流动资产29.74万元，固定资产16.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.15万元，其中固定资产减少7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词

监督索引号53262300171201111