西畴县职业高级中学2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西畴县职业高级中学决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 西畴县职业高级中学决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县职业高级中学概况

一、主要职能

西畴县职业高级中学创办于1984年9月，2010年6月被云南省教育厅认定为省级示范性职业中学。是一所集职业教育、技能培训、成人教育、教师进修、各类职前职后培训及培训、就业服务为一体的综合性职业学校。目前，校园占地101 亩，建筑面积29500㎡，现有22个教学班，在校生894人，有教职工108人，其中专任教师106人，教师学历合格率为92.6%，“双师型”教师占44.3%。开设了电工、计算机、建筑、服装、汽修、机械、农学、医学、美术、教育、生化等专业。

西畴县职业高级中学坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担教育主管部门安排的教育教学任务。一是开展高中学历教育，培养职业技术应用人才，提高社会职业素质，稳步推进全县职业教育科学发展；二是开展相关职业技能培训，提高社会职业能力；三是指导与培养农民实用技术，提高农民职业素质，促进农村经济发展；四是开展中小学教师培训，提高教师综合素质和业务能力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.落实教师培训培养制度，队伍整体素质有所提高。学校认真落实教师资格标准，健全“双师型”教师培养培训制度，通过向高等院校招聘、鼓励教师参加学历培训、专业技能培训和轮岗到企业参加实践实习等途径，不断提高教师队伍整体素质。

2.推进精神文明建设，打造德育工作特色。针对中职学生学习基础薄弱，心理问题较多的实际，我校把学生的行为规范、礼貌礼仪、社会交往、诚信感恩教育列为重点工作，常规管理坚持从小事抓起，从言行举止抓起，从学生宿舍规范要求“六个一条线”抓起，从学生进校门开始抓一日常规，规范学生“三操”、“两休”、课堂学习、课外活动等方面的日常行为，同时引进企业8S管理模式，促使学生加强自我教育和管理，养成良好的日常行为习惯。通过开展法制教育、健康教育、传统教育以及“素质拓展训练”活动、“点燃生命与学习的激情”励志演讲、冬季师生竞技趣味运动会、才艺展示等丰富多彩的课外活动和社会实践活动，弘扬感恩、诚信文化，传承民族美德，促使学生逐步树立“文明、责任、诚信、感恩”等方面的意识。

   3.探索创新办学模式，联合办学取得新突破。学校紧紧围绕以“学生成才、家长放心、社会满意”为办学目标，坚持升学、就业两条腿走路，积极推行“校企合作、产教融合、订单培养、高职考试、技能提升”等教学形式。一是升学教育，主要抓升本教育，从师资、经费、服务上对高三年级给予充足保障，根据教学进度和学情及时召开高三教学质量分析会，在计划、目标、措施、方法等方面进行专题研究，高考取得了较好的成绩。

4.加大招生宣传，扩大办学规模。学校始终把招生作为重点工作来抓：一是目标落实到位，根据州、县职业教育招生目标任务制定招生方案，确定了招生目标、计划、方式和措施等，并将招生情况纳入履职考核；二是宣传到位，学校多次召开专题会议认真学习上级政策，会同生源学校对九年级学生及家长进行宣传动员，讲解了国家对职业教育的扶持政策、学校的办学条件、专业设置、学校管理、毕业安置及待遇等问题，解答了学生及家长在职业教育方面存在的疑惑，使更多的学生及家长深刻了解并选择了职业学校。

5.模块教学有序推进，稳步提升教学质量。学校制定了人才培养方案并适时滚动修订，逐步构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系；合理确定公共基础课和专业技能课学时比例，严格按审批手续，选用规定教材。

6.加大培训力度，做好社会服务。我校十分重视培训服务工作，本着为地方经济社会发展服务的理念，充分发挥社会服务职能，依托“云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地”功能，把培养有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民作为工作的重点，加大对农村待业青年的文化知识、专业技能和各种农村实用技术的培训，促进脱贫攻坚。

7.强化管理，做细安全工作。学校工作以安全为重点，制定完善了各项安全管理制度和突发事件应急预案，落实岗位职责和管理常规，狠抓校舍安全、食品安全和疾病防控、道路交通、防灾减灾、校园周边环境整治等工作，使学校安全管理逐步走向了制度化和规范化。一是加强安全知识宣传，学校把安全意识教育作为学生素质教育的一项重要内容来抓，加强班主任、科任教师、安全管理员的安全法规知识和业务知识培训，提高他们的宣传教育能力、组织协调能力和安全检查能力；二是加强校园安全日常管理，按照“立足内部、内外联动、全面设防、确保安全”的要求，认真落实学校各级人员安全工作职责，强化安全常规管理，对保卫、宿舍管理实行“三班倒”24小时值班，及时解决安全工作中出现的新情况、新问题；三是做细学生思想工作，及时调解学生矛盾纠纷，定期召开年级组、班主任、班干部会议，研究解决班级管理中存在的困难和问题，要求班主任、教职工随时关注学生思想动向，做细学生思想教育引导工作，发现矛盾纠纷及时调解，防止校园打架斗殴等群体性事件的发生。

8.加强后勤管理，改善办学条件，提升服务质量。一流的服务，才能实现一流的质量，学校一手抓教育教学，一手抓后勤保障，提高服务质量。一是加大校园建设投资力度，利用中等职业学校质量提升计划资金400多万元，采购了电工电子专业、计算机专业、汽修专业、服装专业教学实训设备、课堂教学评估设备和安保设备等，建成了校企合作实训基地一个1190㎡，工位70个，建成了汽修简易实训厂房1间400㎡、建筑简易实训厂房1间420㎡，使学校办学条件得到了明显改善；二是加大对食堂、小卖部食品卫生的监督检查力度，开展食堂、小卖部从业人员食品卫生安全知识培训，增强学校食品卫生从业人员的食品安全卫生意识，保证广大师生身体健康；三是加强财务、资产管理，完善财务制度，严肃财经纪律，严格预算管理，本学期各种票据、账册管理比较规范。

9.规范资助管理，推进精准扶贫。我校学生大多数来自农村贫困家庭，学校严格执行上级免学费和助学金政策，全部落实到位。2018年秋季学期学生559人、发放助学金55.9万元，建档立卡户学生152名，每生每年补助3000元，学校做到统计精准，由学生户籍所在地中心学校发放补助22.8万元；对口扶贫，发挥学校功能作用，学校积极筹措资金援助鸡街乡大寨村3.4万元、鸡街乡王家塘村3.58万元，组织教职工捐款6151元，捐助给鸡街乡大寨村建设爱心超市。扶贫工作中，对贫困群体积极开展心理辅导，培养他们的感恩意识，对他们开展有针对性的心理健康咨询活动，引导他们正确看待贫困，克服自卑心理，做生活的强者，成为真正的有益于社会的人。

11.创建星级党支部，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。学校注重加强基层党组织建设，提高了党组织的创造力、凝聚力和战斗力，投入资金9.5万元创建星级党支部，添置了党员教育信息化平台，做到制度上墙、档案入盒、管理规范，强化了党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，通过党员的带头与辐射，提高全校教职工特别是党员教师的素质，推动学校整体工作的健康发展，办好人民满意的学校。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。年末实有车辆1辆，与上年数量一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县职业高级中学2018年年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度财政预算收入1811.2万元。其中：人员经费1725.7万元，公用经费85.6万元。较2017年预算资金1518.37万元，上涨了292.83万元，其中，人员经费较2017年预算数1511.81万元，上涨了213.89万元，主要上涨原因为薪资改革的变动，导致人员经费预算上涨，人员增加致使公用经费预算增加。公用经费较2017年预算数6.56万元增加79.04万元。主要上涨原因为生均公用经费预算增加。

二、支出决算情况说明

2018年总支出2249.2万元，其中：工资福利支出1541.2万元，商品和服务支出216.2万元，对个人和家庭的补助149.3万元，资本性支出342.5万元。各项支出占总支出的比重见下图：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县职业高级中学正常运转的日常支出1878.06万元。与上年对比增加了33.85万元,主要原因是相关人员经费（工资福利支出、住房公积金、医疗费等对个人和家庭的补助）支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1689.8万元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费公用经费188.26万元占基本支出的10.02％。（

（二）项目支出情况

项目支出327.64万元。项目支出较2017年增长304.92万元，主要原因是本年项目拨款增加，用于建设实训厂房及配备教学专业设备的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1878.06万元,占本年支出合计的83.5%。与上年对比增加了33.85万元,主要原因相关人员经费（工资福利支出、住房公积金、医疗费等对个人和家庭的补助）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1809.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要工资福利支出、商品服务支出、助学金、其它资本性支出等相关支出；

2.社会保障支出215.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于离休工资、抚恤金等相关支出；

3.医疗卫生支出77.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于医疗费等相关支出；

4.住房保障支出103.17，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行维护费减少，公车改革后节约了相关费用，所以支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占57%；公务接待费支出0万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元.

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中

公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县职业高级中学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县职业高级中学资产总额1760.45万元。其中：固定资产1480.15万元、银行存款76.12万元、财政应返还额度152.60万元、其他应收款51.58万元。净资产1666.99万元，其中：非流动资产基金1480.15万元、财政补助结转152.60万元，非财政补助结转34.23万元。18年末固定资产总额较2017年末固定资产总额1162.10万元，增加了318.05万元，原因为2018年新建实训厂房及购入教学设备。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额85.85万元，其中：政府采购货物支出85.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

                                西畴县职业高级中学

                                 2019年11月18日