西畴县新马街乡中心学校2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县新马街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西畴县新马街中心学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 西畴县新马街乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”， 3、开展教育科学研究活动。 4、开展教师培训活动。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年中心学校党总支、坪坝小学联合党支部规范化建设达标创建上级部门已进行检查，创建工作得到扎实有序推进。

2、鼓励教师积极参加各类教育教学论文及相应的技能竞赛并取得了一定成绩，20余篇文章获省级论文奖，8篇文章获国家级论文奖。

3、学期中在县教育局电教室的组织领导下，完成了对全乡各校成套实验设备的安装工作。

4、积极支持各校完成“一师一优课、一课一名师”等相关资料的上传工作，龙加会老师“一师一优课”获省级奖励，赵付粉老师获州级奖励。

5、认真做好彝族葫芦笙舞大课间活动的推广普及和比赛，我乡在2018年10月25日县彝族葫芦笙舞比赛中荣获二等奖。

6、在第14届西畴县青少年科技创新大赛中，柏有良等7位师生获奖。

7、在西畴县首届传统文化知识竞赛中，我乡小学代表队获三等奖，中学代表队获优秀奖。

8、积极开展法治示范学校的创建工作，新马街乡中心学校于2018年11月被西畴县普及法律常识领导小组授予“西畴县法治示范学校”。

9、本学期完成了各校少先队的改革工作，成立了少工委；中心校和各校（中学除外）均成立了关心下一代工作小组。

10、全乡中小学（新马街小学除外）完成县级文明学校的创建工作，坪坝小学、坡脚小学同时做好县级文明校园的创建工作，所有创建工作已完成，等待上级的考评验收。

11、第34个教师节之际我乡谭宗培等9位教师受县人民政府的表彰。

12、继续贯彻执行食品统一采购配送，规范食品的验收、入库、出库、加工等相关资料。学校食品的统一配送大大减少了各学校食品采购的负担，更大程度的转移了安全风险和资金风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。2018学年，全乡共有学校11所，其中普通初级中学1所，乡中心完小1所，农村完小5所；乡级幼儿园1所，村校级幼儿园3所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新马街乡中心学校编制148人，其中小学104人，中学44人。年末实有人数203人，比上年度多13人（在职调入4人，新参加工作21人，退休5人，调出7人，特岗转在编2人），其中专任教师200人。

年初实有车辆1辆，2018年7月31日已经报废注销。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入3391.37万元，其中，财政拨款收入3354.80万元，事业收入25.99万元，其他收入10.59万元。各项收入占总收入的比重见下表：

 

二、支出决算情况说明

2018年总支出3413.26万元，其中：工资福利支出2,740.14万元，商品和服务支出229.60万元，对个人和家庭的补助393.68万元，资本性支出49.84万元。各项支出占总支出的比重见下图：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中心学校正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款支出3361.41万元，其中：基本支出3361.41万元（人员经费3130.29万元、公用经费231.12万元），政府性基金支出2.56万元。政府性基金支出较2017年减少3.92万元，主要原因是上年度支出数包括以前年度结余的彩票公益金。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公”经费支出情况：2018年新马街乡中心学校三公经费支出2.14万元，其中：公务用车运行及维护费2.14万元，较上年2.68万元，减少0.54万元。公务用车运行维护费同期对比有所下降，原因为：公务用车维修维护费减少。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

2018年新马街乡中心学校资产总计3357.39万元。其中：固定资产3221.26万元、银行存款72.70万元、财政应返还额度63.43万元。净资产3294.39万元，其中：非流动资产基金3221.26万元、财政补助结转67.37万元，非财政补助结转5.77万元。

18年末固定资产总额较2017年末固定资产总额2811.75万元，增加了409.51万元，原因为2018年新建食宿楼及购入办公、教学设备。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3357.39	136.14	3221.25	2541.46	8.6				671.19
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54.51万元，其中：政府采购货物支出54.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县新马街中心学校不涉及名词解释。