西畴县莲花塘乡中心学校2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）、高度重视学前教育。认真按照政府主导、社会参与、公办民办并举的学前教育办学原则，积极扩大乡镇及行政村幼儿园办园规模和吸引更多民间力量注入我乡学前教育，满足学龄前儿童入园需求；积极探索发展农村学前教育的新路子，合理调整师资配备；同时，按照《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿教育指导纲要》等相关法规和文件，进一步加强学前教育管理，不断提升幼儿教育整体水平，不断提高农村幼儿入园班率。

（二）、抓实巩固和提高义务教育水平这个难点。继续巩固和提高“两基”成果，推动义务教育向全面提高质量和水平的更高层次迈进。进一步加强学校管理，优化育人环境，充分发挥特长，培养学生特色，强化综合素质在学生评价中的比重，把实施素质教育作为教育工作的主题，摆在教育工作最核心的位置，贯穿于各类教育教学活动之中，让学生进得来，留得住，学得好。

（三）、努力改善办学条件，创造优美的育人环境。一是积极做好项目储备，及时向上争取项目建设，尤其是学前教育项目。二是积极抓好今年已下达的项目建设任务，力争及早建成投入使用，发挥最大效益。三是按照乡幼儿园的前期规划，认真抓好征地扩建规划建设工作。四是提升校园文化建设品位，创新学校文化内涵，创建校园文化精品，强化道德养成教育，全面培养和提高学生综合素质，充分发挥示范性学校的示范教育功能。

（四）、抓好营养改善计划的落实，确保学生吃出营养、吃出健康。一是不断总结经验，完善各项管理制度，细化管理办法，形成长效机制规范运行，确保国家的惠民政策得到有效落实。二是加强资金监管，确保资金安全，我们将在认真总结经验的基础上，进一步完善相关制度，实行资金封闭运行，进行阳光操作，确保每一分钱都吃到学生嘴里，让学生健康成长。三是根据上级文件精神及时制定物资采购办法，尽快实现原材料统一配送，确保资金安全，同时也一定程度上节约成本，减轻教师和工友的工作量。

（五）、狠抓教育科研管理，提高教育教学质量。坚定不移地走“科研兴教、科研兴校”之路，充分发挥以县教研室为龙头的三级教研网络作用，通过开展各种形式的教研活动，把教研工作不断引向深入。一是不断调整充实教育科研机构，建立起一支业务精良的教育科研队伍，深入开展课改研究和课改实验。二是继续加大教师继续教育力度，组织教师参加学历培训和现代化教学设施应用培训，提高我乡教师运用现代化教育技术的能力。三是通过制定目标管理、下乡督查指导、教学研讨、加强内部管理等措施全面加强教育教学常规管理，充分发挥乡村少年宫的辅助功能，合理调整学生课业负担，在学科教学中落实素质教育。四是积极组织开展各学科的培训学习，定期召开教研工作会议，使教研工作得到切实有效地开展，有效促进全乡教育教学质量的逐年稳步提高。五六是继续以高效课堂建设为契机，全面提高教育教学质量，全面推进素质教育。

（六）、建设高素质教师队伍。一是积极创造有利条件，鼓励教师和校长在实践中大胆探索，创新教育思想、教育模式和教育方法，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。二是加强师德建设。加强教师职业理想和职业道德教育，增强广大教师教书育人的责任感和使命感。将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容。三是提高教师业务水平。建立教师培养长效机制，通过岗前培训、继续教育、学历提高、学术交流等方式，提高教师专业水平和教学能力。四是完善教师培训制度，将教师培训经费争取列入政府预算，对中小学教师按计划实行全员培训。五是健全教师管理制度。加强学校岗位管理，完善激励机制，激发教师积极性和创造性。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）优化校点布局，逐步打造一批精品学校。本学期来，我们结合义务教育均衡发展的相关要求，按照“四好”（即：远观布局好、近看心情好、走转印象好、听汇报底蕴好）的工作思路对学校进行规划和建设，力争在2—3年内在我乡建成一批“四好”学校和精品学校，目前通过打造，莲花塘中学、革岔小学、大锡板小学、双龙小学也初具规模，正在乡“四好”学校和精品学校迈进，接下来我们将花大力气打造莲小、和平、幼儿园等校。2018年秋季学期我们根据全乡学校实际优化了界牌小学，将五、六年级优化至莲花塘小学，学校布局基本趋于合理，教育资源得到了整合。结合义务教育均衡发展工作的实施，我们将根据学校实际、区位优势、生源情况、未来发展趋势等因素进一步优化调整学校布局，力争到2020年，变现在的“1164”（1所中学；1所幼儿园；6所完小：莲小、大夕板、和平、革岔、界牌、双龙；4个校点：小夕板、新寨、中坝、香坪山）布局为“1144”（1所中学；1所幼儿园；4所完小：莲小、革岔、双龙、大夕板；4个校点：小夕板、和平、界牌、新寨）的布局，使校点布局基本趋于合理，教育资源将得到进一步整合，完成义务教育均衡发展指标任务。

（二）、着实抓好教育常规工作。

1、首抓德育工作，传递社会正能量。一年来为认真抓好学校思想道德建设，我们确立了“以校园文化建设为核心，强化内涵建设，不断提升学校文化品位”的基本思路，明确了“12345”的基本要求：”1”就是“围绕一个中心”：以学生的高尚品格、良好习惯，综合素能为中心；“2”就是“抓住两条主线”：德育常规；德育特色。“3”就是“做好三个坚持”，即坚持“课程育人”，坚持“服务育人”，坚持“活动育人”。“4”就是“重视四种教育”即：学生行为习惯养成教育；强化法纪、感恩教育、交通安全知识教育；文明礼仪教育；搞好学生的心理健康教育；“5”就是“落实五项工作”：即切实抓好德育常规各个环节；建立动态化的德育队伍培训机制；注重教育细节，放大教育功效；构建发展性的学生自主管理体系；形成科学化学生自主管理评价机制。

   一学期来，我们认真强化“三种途径”。一是在中学部通过积极开展乡村少年宫活动和学生心理健康咨询等活动，使学生在获得知识的过程中的情感体验和心灵感悟，培养了学生积极、健康、向上、乐观的阳光心态；二是通过教师的言传身教，培养了学生的良好思想道德素养；三是通过学校文化氛围，积极开展了建队日活动、元旦迎新活动、开展法制讲座、文体运动会等丰富多彩的活动，使学生的情操得到了陶冶。同时，我们抓好三项基础性常规工作。一是，在今年4月，结合县教育局下发的文件便签【2018】49号“西畴县教育局转发关于开展“立德树人·从心开始”中小学心理健康教育主题活动的通知”精神，紧紧围绕十八届三中全会提出的“全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。”的要求，通过主题班会、校园广播、黑板报、主题演讲比赛并结合“学习雷锋  奉献社会”志愿者服务等活动，等形式，深入开展了爱国主义教育和理想信念教育，把社会主义核心价值体系融入中小学生教育课程当中，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观，使广大青少年在丰富多彩的主题实践活动中接受了教育、增长了学生的才干。二是，在中学部通过心理咨询室抓好了学生心理咨询、健康教育。三是，抓好学生行为习惯的培养。通过对学生进行道德品质、热爱祖国、遵纪守法、文明礼貌、诚实守信、传统美德等教育，在教师中大力开展了讲文明、讲卫生、讲科学、树新风、倡导健康文明的生活等宣传教育活动。坚持把学校、家庭、社会共同参与、相互配合作为根本举措，通过各种节庆活动把学校德育工作抓实抓出成效。在9月分组织开展宪法学习宣传教育和参加第三届全国学生学宪法讲宪法活动，同时，还继续开展了“学习宪法 尊崇宪法遵守宪法维护宪法 运用宪法”主题宣传教育活动、文明学校、绿色学校、平安校园和廉政文化进校园创建等工作。通过一系列活动的开展，净化了师生的思想，传递社会正能量。

2、重抓教学工作，保证教学质量，再创新高。本学期以来，我们严格按照制定的“12345” 教学工作思路认真抓好教学工作。  

首先，紧紧抓住以教育教学为中心，认真落实了两个重点，保证每学期定期检查2次，开学初1次，期末1次，中间不定期的深入各校开展教学常规检查，对未完成工作任务的教师进行了通报批评。

其次，认真按照教研活动计划开展各种教学教研活动。一年来，共开展了四次全乡性的教学研讨活动、一次片区（蚌谷、兴街、莲花塘）年轻教师的研讨活动、一次全乡性的骨干教师的示范课活动、一次县一小送教下乡教研活动和一次与董马乡中心学校的交流教学教研活动。

第三：通过开展外出学习培训和到校交流学习活动提高教师的教育教学能力，组织管理能力和教育科研能力。通过听名师讲座、与名师互动交流、参观校园文化、跟班听课等形式，深刻领会了国家教育方针政策，了解了教育发展趋势，学习了优秀学校的成功教学模式，领悟了成功教育本质，增强了教育自信，提升了专业素养和业务能力，提高了教育教学管理工作和驾驭课堂教学的水平，有效的促进了我乡教师队伍专业化发展。为学校管理和教育科研提供了人才储备。

第四，加大了教师培训和校本培训和科研课题研究的力度，每校都确立了一个课题，并围绕课堂展开了研究和实践。将成绩与考核相结合，把各种检查和教师的教学成绩纳入考核之中，对每位教师进行综合评价。一学期来，我们认真组织教师参加各级组织的各项教学教研活动，通过赛前的精心组织，在10月下旬，全县小学音体美技能竞赛活动中我乡小学部参赛的6位教师中，4为教师获得了第一名，2位获得了第三名的好成绩；在11月16日，州教育局组织的全州青年教师课堂教学竞赛中，我校中学部生物、物理、化学三个学科的三名教师参赛，分别获得了生物学科第一名、物理学科第二名、化学学科第三名的骄人成绩，我们还组织教师开展教学论文竞赛或 教学心得2次，以检验教师的教育理论与教育实践相结合的能力，并在全乡范围内实践“学生自学，教师点拨”的教学模式（少讲精练），并与现代教学设备进行辅助教学相结合，逐步实现教学现代化，现教务处正在收集相关资料和经验。进行分析和总结，积极探索新的教学模式和教学手段，在今后的教育教学中进行推广应用。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。2018学年，全乡有中小学、幼儿园共12所，其中：中学1所，幼儿园1所，小学10所（其中完小6所，初小2个，校点2个）。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

莲花塘乡中心学校有教职工266人，其中：中学中学部89人；小学部145人；幼儿园25人；外出交流学习7。全乡共有各类学生  2093人，其中：中学部有在校生708人，16个教学班；小学部有在校学生1385人，50个教学班。全乡在校幼儿（学前幼儿）528人，其中：乡幼儿园276人；各校学前班幼儿282人。小学适龄儿童入学率100%，初中阶段毛入学率99.47%。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年西畴县莲花塘中心学校决算总收入4464.23万元，其中：财政拨款收入4396.73万元，占总收入的98.49%；事业收入53.34万元，占总收入的1.19%,其他收入14.16万元, 占总收入的0.32%。（收入比重见下图）

二、支出决算情况说明

2018年度莲花塘乡中心学校总支出为4441.73万元。

（一）基本支出情况

其中：工资福利支出3668.95万元，商品和服务支出326.59万元，对个人和家庭的补助400.86万元，资本性支出45.33万元。

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.33万元 (其他社会公益事业的彩票公益金支出)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出4411.66万元，其中：其中教育支出为3617.00万元；社会保障和就业支出为387.95万元；医疗卫生与计划生育支出为177.18万元；住房保障支出为224.2万元。政府性基金支出5.33万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：其中教育支出为3617.00万元；社会保障和就业支出为387.95万元；医疗卫生与计划生育支出为177.18万元；住房保障支出为224.2万元。政府性基金支出5.33万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡中心学校2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县莲花塘乡中心学校资产总额3636.92万元，其中，流动资产253.43万元，固定资产3383.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180.56万元，其中固定资产增加77.61万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3636.92	253.43	3383.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45.33万元，其中：政府采购货物支出45.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

                           西畴县莲花塘乡中心学校

                             2019年11月20日