西畴县第一人民医院部门2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

6.承担县卫生和计划生育局下达的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我院在县委、县政府的正确领导下，在卫生主管部门的关心支持下，以公立医院改革为主线，进一步巩固创建二级甲等医院成果，努力提高医疗服务质量、改善服务态度、规范医疗行为、促进医患和谐，全面推进医院科学发展。

1.健全党组织，加强党风廉政建设，抓好行风建设工作，提高社会满意度。

2.开展提质达标验收工作，全面提升县级公立医院服务能力和诊疗水平。

3.加强医疗质量管理，确保医疗安全，防范医疗纠纷的发生。

4.完善基础设施项目建设，加强医疗设备配套，提升医院服务能力。

5.狠抓精准扶贫和健康扶贫工作，解决扶贫户实际困难和问题。

6.加强人才培养和继续医学教育管理工作，提高业务技术水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县第一人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一人民医院2018年末实有人员编制228人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆5辆，其中公务用车1辆，业务用车4辆。与上年相比增加1辆。主要原因：车辆不能正常使用，经上报财政批准同意报废1辆，新购入两辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一人民医院2018年度收入合计11177.28万元。其中：财政拨款收入3022.20万元，占总收入的27.04%，比上年增加123.96万元，占总收入的比重比上年减少3.02个百分点；事业收入8064.16万元，占总收入的72.15%，比上年增加1362.43万元，占总收入的比重比上年增加2.64个百分点；由上级业务主管及横向部门拨入收入90.93万元，占总收入的0.81%，比上年增加49.76万元，占总收入的比重比上年增加0.38个百分点。具体原因是财政拨款收入基本支出中增加养老保险和职业年金、事业收入增加是新型农村合作医疗、职工医保、城镇居民医保、一站式服务等各项医保政策的全面落实、公立医院改革取消药品加成，客观上刺激了收入的增长。

二、支出决算情况说明

西畴县第一人民医院2018年度支出合计10255.94万元。其中：基本支出9920.00万元，占总支出的96.72％，比上年增加2253.96万元，占总支出的比重较上年上升5.14个百分点；项目支出335.93万元，占总支出的3.28％，比上年减少369.10万元，占总支出的比重较上年下降5.14个百分点。具体原因是公立医院支出固定资产及无形资产增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县第一人民医院正常运转的日常支出9920.00万元，比上年增加2253.96万元，主要原因是增加人员工资、公务用车运行维护费、物业管理费、专用材料费和委托业务费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县第一人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.93万元。与上年对比减少369.10万元。主要原因办公设备、专业设备购置等其他资本性支出减少。工资福利支出54.64万元，占项目总支出16.27%；商品服务支出61.53万元，占项目总支出18.32%，对个人和家庭的补助支出21.24万元，占项目总支出6.32%，资本性支出198.53万元，占项目支出59.09%。

具体项目开支情况：医疗卫生与计划生育管理事务支出10.14万元，用于中医宣传资料印刷费；公立医院综合医院支出46.98万元，用于开展艾滋病防治工作人员监督服药补助和常规检测补助支出36.68万元、干部教育培训支出0.66万元、全科特岗医生人员工资3万元、中医包和乡村医生培训支出6.64万元；其他公立医院支出171.34万元，用于公立医院改革办公设备、专用设备购置；其他基层医疗卫生机构支出8.06万元，用于全科特岗医生人员工资；重大公共卫生专项支出99.41万元，用于我院开展艾滋病防治和结核病防治工作；项目实施计划大部分已经正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2882.37万元,占本年支出合计的28.10%。与上年对比减少了175.73万元。主要原因是离休人员去世离休费减少、死亡抚恤金减少和工伤生育保险缴费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业类（类）支出493.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于离退休费18.31万元；养老保险、职业年金支出451.75万元；死亡抚恤费3.76万元；生育、工伤保险支出20.15万元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2195.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1937.13万元；办公费、印刷费、差旅费、培训费、等日常公务经费39.30万元；对个人和家庭补助医疗保险费支出20.75万元；办公设备、专用设备购置资本性支出198.52万元；

3.住房保障（类）支出192.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一人民医院2017年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县第一人民医院资产总额10429.34万元，其中，流动资产5574.01万元，固定资产4693.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.39万元，其他资产9.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加777.37万元，其中固定资产减少492.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.63万元；报废报损资产126项，账面原值224.83万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋26平方米，账面原值5万元，实现资产使用收入3.67万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10429.34	5574.01	4693.43	3408.73	88.65	245			951.05		0	0	152.39		9.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额440.57万元，其中：政府采购货物支出440.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。